Omschrijving (toelichting)
Bestuur: nadeel € 1.417.000
Binnen dit taakveld komen de kosten vanuit diverse bestuurlijke vlakken bijeen. De verschillen binnen de verschillende vlakken welke onder de verantwoordelijkheid van de Raadsgriffie vallen: binnen de budgetten van de gemeenteraad is een voordeel ontstaan van € 115.000. Enerzijds is dit veroorzaakt doordat het vergoedingenbudget voor raadsleden met een afwijkende indexering is verhoogd (voordeel ± € 55.000). Anderzijds zijn de budgetten van de gemeenteraad voor een deel niet aangewend, zoals de budgetten voor opleidingen (voordeel € 25.000), bijeenkomsten (voordeel € 13.000) en Kinderburgemeester (voordeel € 13.000). Door personeelswisselingen is binnen het loonkostenbudget van de Raadsgriffie een voordeel ontstaan van € 18.000. Er heeft een vertraging plaats gevonden in het opdracht geven van rekenkameronderzoeken. In 2024 is er een aanvang genomen met het onderzoek Veenendaal ICT-centrum. Dit wordt in 2025 afgerond. Er is een bedrag van € 51.000 niet besteed. Ten aanzien van de regionale samenwerking Foodvalley ontstaat een voordeel van circa € 147.000. Dit heeft te maken met kosten die op andere taakvelden landen en dit bedrag zorgt gedeeltelijk voor de dekking. Uit praktische overwegingen staat de dekking hier zodat je dit niet hoeft te verdelen naar de taakvelden (voordeel € 35.000). Regio Foodvalley doet werkzaamheden voor onder andere Wonen, duurzaamheid, energie en verkeer. Daarnaast ontstaat een voordeel vanwege nog te compenseren BTW ( €112.000). In het samenwerkingsverband van de Regio Foodvalley fungeert de gemeente Ede als beheerder. Een deel van de gemaakte kosten is conform de Wet op het BTW- compensatiefonds compensabel. De gemeente Ede kan de BTW niet namens ons terugvragen dat moeten wij zelf doen. Via het BTW overzicht wat wij van hen krijgen kunnen we ons aandeel in de BTW terugvragen bij het RIJK.
Het kabinet heeft voorgesteld de pensioenen van politieke ambtsdragers per 1 januari 2028 over te dragen aan het ABP. Voor de eerder opgebouwde pensioenaanspraken van (oud) wethouders bij de gemeente Veenendaal is het noodzakelijk deze afspraken af te financieren door middel van een eenmalige kapitaalstorting aan het ABP. Vervolgens is voor verdere pensioenopbouw van actieve wethouders vanaf 1 januari 2028 een premie aan het ABP verschuldigd. Voor een aantal voormalige wethouders ontbreken thans waarden in de voorziening. Om de waardenoverdracht in 2028 te kunnen laten plaats vinden is de huidige voorziening op het gewenste peil gebracht (voor zover we deze nu kunnen inschatten). Er heeft derhalve, naast de eerder genoemde storting, een extra storting plaats gevonden van € 1.211.797.
Burgerzaken: voordeel € 77.000
Het taakveld Burgerzaken sluit met een voordelig saldo van totaal € 77.000. Dit voordeel kan als volgt worden verklaard: Als gevolg van de aanpassing van de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014 van vijf naar tien jaar, zitten we nu vanaf 2024 in een periode van vijf jaar dat meer inwoners hun reisdocument moeten vernieuwen. Daarnaast hebben meer inwoners een reisdocument vernieuwd die al enige jaren verlopen was. Het gaat om 962 documenten vóór 2024 waarvan 593 van vóór 2023. Ook de groei van de gemeente heeft een gunstig effect gehad op de legesopbrengst reisdocumenten (voordeel € 91.000). Het aantal vervangingen van rijbewijzen, die tegenwoordig ook op digitale wijze kunnen worden aangevraagd, was lager dan gemiddeld over de afgelopen jaren, hetgeen geleid heeft tot een nadeel van € 24.000 op dit onderdeel van de gemeentelijke leges. Binnen het geheel van de legesopbrengsten zijn dit de grootste veroorzakers van de afwijking van in totaal € 77.000. Deze afwijking wordt als incidenteel gekwalificeerd. De gemeente heeft geen invloed op de keuze van de inwoners om hun documenten te vervangen. De ramingen zijn daarom gebaseerd op langjarige gemiddelden.
Crisisbeheersing en Brandweer: voordeel € 1.538.000
Op het taakveld Crisisbeheersing en brandweer is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 1.538.000 voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten op de onderdelen Veiligheidsregio Utrecht, Vastgoed Brandweerkazerne en Opvang vluchtelingen Oekraïne.
Opvang vluchtelingen Oekraïne (storting reserve opvang ontheemden € 1.061.000)
Bij de uitvoering van de opvang en ondersteuning van ontheemden uit Oekraïne zijn vrijwel alle daadwerkelijk gemaakte kosten lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Dit komt voornamelijk doordat bepaalde geraamde uitgaven, voornamelijk de ondersteuning en voorzieningen, efficiënter konden worden ingezet of minder nodig bleken dan verwacht. Ook zijn we kritisch geweest op de inkoopkosten en ook dit heeft een positief effect gehad op de totale uitgaven. In lijn met eerdere besluitvorming is het voordelig resultaat van € 1.061.000 toegevoegd aan de reserve opvang ontheemden. In 2025 wordt het saldo binnen deze reserve nader beoordeeld. Die uitkomst hiervan wordt betrokken bij het opstellen van de kadernota 2026.
Huisvesting Brandweerkazerne Industrielaan (voordeel € 214.000)
Het pand de Brandweerkazerne is gesloopt en nieuwbouw is in volle gang. De onderhoudskosten en kapitaallasten geven een voordeel van € 214.000 omdat het nieuwe pand nog niet in gebruik is genomen.
Openbare orde en Veiligheid: voordeel € 28.000
Op het taakveld openbare orde en veiligheid ontstaat een voordeel van € 28.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere leges/opbrengsten voor de drank- en horecavergunningen.
Excel-tabel