Omschrijving (toelichting)
Bedrijfsloket en -regelingen: voordeel € 44.000
Binnen het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen is het resultaat ultimo 2024 € 44.000. Dit wordt veroorzaakt door kleine afwijkingen (lagere lasten) op diverse onderdelen, zoals (o.a. Markten, Innovatiefonds en Ondernemersfonds).
Economische ontwikkeling: voordeel € 209.000
Op het taakveld Economische ontwikkeling is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 209.000 voordelig.
Programma 3e Fase ICT Campus (voordeel € 57.000)
Van het budget voor het programma ICT Campus fase 3 resteert € 57.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.
Economische ontwikkeling (voordeel € 201.000, resultaatbestemming € 67.000)
Er is sprake van een voordelig resultaat van € 201.000. Dit komt onder andere doordat voor het marketing en promotieplan € 20.000 vanuit 2023 was overgeheveld naar 2024. De kosten hiervan zijn echter nog in 2023 betaald en dit is per abuis niet eerder gecorrigeerd. Verder is gebleken dat in 2024 geen gebruik meer is gemaakt van het Van Kreelfonds.
Tevens is deels sprake van middelen die voor meerjarig gebruik beschikbaar zijn gesteld. Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen a € 67.000 middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van onder andere het actualiseren van beleid en het continueren van een aantal projecten.
Vitale Binnenstad (nadeel € 16.000, correctie via meerjarige middelen)
Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad is een overschrijding (over jaarschijf 2024) van het budget van € 16.000. De werkelijke kosten die nog in 2024 plaats hebben gevonden bleken iets hoger dan ten tijde van de derde bestuursrapportage ingeschat. Bij de derde bestuursrapportage zijn deze programmagelden -die voor de looptijd van het programma beschikbaar zijn gesteld-, op basis van een inschatting van de resterende kosten in 2024, overgeheveld naar 2025. In deze jaarstukken is de € 16.000 gecorrigeerd via de reserve meerjarig middelen, zodat het totale beschikbare budget voor dit programma ongewijzigd blijft.
Economische promotie: voordeel € 114.000
Binnen het taakveld economische promotie is het resultaat ultimo 2024 € 114.000 voordelig. Dit komt voort uit lagere lasten op het onderdeel evenementenbeleid en hogere baten op de onderdelen Promotie en Toeristenbelasting.
Toeristenbelasting (voordeel € 29.000):
Op het onderdeel Toeristenbelasting is een voordeel ontstaan van € 29.000. De aanslagen worden achteraf, in het volgende boekjaar opgelegd. Er was rekening gehouden met een opbrengst over 2023 van afgerond € 114.000, maar op basis van de ontvangen data vanuit de diverse hotels etc. is uiteindelijk voor een bedrag van afgerond € 143.000 aan aanslagen opgelegd.
Promotie (voordeel € 20.000, resultaatbestemming)
Het betreft de bijdragen van de partners van het merk Veenendaal. Bij het innen van deze bijdragen is vertraging ontstaan (november in plaats van juli). Hierdoor konden deze middelen niet meer worden ingezet ten behoeve van stadspromotie activiteiten in 2024. het betreft hier dus de bijdrage van derden: de gemeente is in dit geval de penningmeester en beheert de kas van #ditisveenendaal (netwerkorganisatie). Voorgesteld wordt deze middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van marketing en branding projecten.
Evenementenbeleid (voordeel € 67.000)
Het bestuur van Veenendaal on Ice (VOI) heeft in 2023 te kennen gegeven het evenement vanaf 2024 niet meer zelf te willen organiseren, maar wel alle medewerking te willen verlenen in het oprichten van een nieuw bestuur/nieuwe organisatie.
Helaas is men er in 2024 niet in geslaagd een nieuw bestuur te vinden, dan wel een nieuwe organisator voor de ijsbaan te vinden.
Overige verschillen: nadeel € 25.000