Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2024
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2024Omschrijving (toelichting)
Volgt nog.
Excel-tabel
Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A: Meerjarige middelen | |||||||
2. | Economie, Werk en Ontwikkeling | Economische ontwikkeling | 67.000 | Betreft meerjarige middelen. Voorgesteld wordt om van het resultaat het volgende over te hevelen voor het kunnen continueren van de uitvoering van: project verbeteren Ondernemersdienstverlening (5K), project Promotie in de Techniek (34K) en actualisatie detailhandelsbeleid (28K). | |||
3. | Sociale leefomgeving | Bestrijding Maatschappelijk Overlast | 29.000 | Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld, welke uitsluitend voor dit doel aangewend mag worden. Het restant budget (€ 29.000,-) is in 2024 niet besteed. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen van 2024 naar 2025. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Digitale inclusieve stad | 152.000 | In 2024 is onderzoek gedaan naar digitale inclusie en de noodzakelijke en gewenste stappen om te komen tot verbetering. Het is van belang om inzet te plegen op het deel van de inwoners die niet of beperkt vaardig is met digitalisering. De uitvoering hiervan is in 2024 nog niet gerealiseerd en daardoor zijn de beschikbare middelen niet besteed. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 152.000 middels een resultaatbestemming opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 ter uitvoering van deze taak. | |||
6. | Bedrijfsvoering | Programma Igrip | 31.574 | Er is in de loop van 2024 ervoor gekozen om het programma I-Grip te herstructureren om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten. Vooruitlopend op de herstructurering is een aantal activiteiten getemporiseerd of tijdelijk stilgezet. Hierdoor is er minder uitgegeven dan aanvankelijk bedoeld. Daar deze middelen voor meerjarig gebruik beschikbaar zijn gesteld, wordt voorgesteld om dit resterende budget (€ 31.574) via de resultaatbestemming in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen. | |||
6. | Bedrijfsvoering | Databeveiliging | 138.000 | Als gevolg van verschuivingen in de formatie en de daarmee gepaard gaande taakaanpassingen is een bedrag van € 138.000 in 2024 niet besteed. Deze aanpassingen waren nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan het op orde brengen van de noodzakelijke basis ten aanzien van informatiebeheer en -beveiliging. Met het vaststellen van het i-beleid en de i-strategie kan hier in 2025 meer concreet invulling aan worden gegeven. | |||
Totaal meerjarige middelen | 417.574 | ||||||
Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting | ||||
B: Over te hevelen exploitatiebudgetten | |||||||
1. | Fysieke leefomgeving | Versneld vervangen van de openbare verlichting naar LED eventueel in combinatie met slimme verlichting. | 155.000 | In de jaarrekening 2024 is € 155.000 overgeheveld voor het versneld vervangen van de openbare verlichting naar LED eventueel in combinatie met slimme verlichting. Echter is hiervoor met de heroverweging kadernota 2025 pas extra investeringsbudget toegekend van € 1.000.000,- in begrotingsjaar 2025. Daarom wordt voorgesteld om dit restantbudget nog eenmaal over te hevelen van 2024 naar 2025 zodat deze middelen ingezet kunnen worden om de waarde van de huidige armaturen af te boeken. | |||
1. | Fysieke leefomgeving | Vervangen hekwerk langs de watergang aan het Gele Rijderspad in Dragonder Oost | 35.000 | Het hekwerk langs de watergang aan het Gele Rijderspad in Dragonder Oost dient om veiligheidsredenen vervangen te worden. De voorbereiding is gestart in 2024. De uitvoering vindt plaats in 2025. Om dit te financieren is het noodzakelijk om € 35.000 over te hevelen naar 2025. | |||
1. | Fysieke leefomgeving | Herplant van bomen | 92.000 | Vanwege capaciteitsgebrek in de werkvoorbereiding is het niet gelukt om de herplant van bomen nog voor het einde van het jaar af te ronden. De bomen zijn in 2024 om veiligheidsredenen gekapt. Vervolgens zijn de nieuwe groeiplaatsen ingericht met bomengrond en in februari-maart 2025 heeft de herplant plaats gehad. Om deze herplant te financieren is het noodzakelijk om € 92.000 over te hevelen naar 2025. | |||
1. | Fysieke leefomgeving | Afkoppelen woningen reconstructies | 175.000 | De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen van het riool bij reconstructiewerkzaamheden. Deze reconstructies hebben een meerjarig karakter en de bijdrage wordt achteraf vastgesteld wanneer definitief bekend is hoeveel woningen er zijn afgekoppeld. Diverse werken lopen nog door in 2025 waardoor voorgesteld wordt € 175.000,- mee te nemen naar 2025. | |||
1. | Fysieke leefomgeving | Quick Wins wijkmanagement | 50.000 | In 2025 zijn geen middelen beschikbaar voor de Quick Wins. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 50.000 mee te nemen naar 2025. Omdat tijdens de derde berap afgelopen jaar het saldo nog niet bekend was, is dit toen niet benoemd. | |||
2. | Economie, Werk en Ontwikkeling | Promotie | 20.000 | Het betreft de bijdragen van de partners van het merk Veenendaal. Bij het innen van deze bijdragen is vertraging ontstaan (november in plaats van juli). Hierdoor konden deze middelen niet meer worden ingezet ten behoeve van stadspromotie activiteiten in 2024. Het betreft hier dus de bijdrage van derden: de gemeente is in dit geval de penningmeester en beheert de kas van #ditisveenendaal (netwerkorganisatie). Voorgesteld wordt deze middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van marketing en branding projecten. | |||
2. | Economie, Werk en Ontwikkeling | Evenement Veenendaal on Ice | 50.000 | Het bestuur van Veenendaal on Ice (VOI) heeft in 2023 te kennen gegeven het evenement vanaf 2024 niet meer zelf te willen organiseren, maar wel alle medewerking te willen verlenen in het oprichten van een nieuw bestuur/nieuwe organisatie. Helaas is men er in 2024 niet in geslaagd een nieuw bestuur te vinden, dan wel een nieuwe organisator voor de ijsbaan te vinden.Initiatieven worden ontplooid die er hopelijk in resulteren dat er in 2025 wel weer een ijsbaan gerealiseerd kan worden. De middelen in 2025 zijn al geoormerkt. We stellen daarom voor om incidenteel een bedrag van € 50.000 bij Evenementen als resultaatbestemming mee te nemen naar 2025. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Frictiekosten Veens Welzijn | 50.000 | Bij de derde bestuursrapportage 2024 is er middels Amendement A2024.74 'Frictiekosten bezuinigingen Welzijnswerk' incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld. In 2024 zijn er nog geen kosten gemaakt voor de uitvoering van dit amendement. Voorgesteld wordt de middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 voor eventuele frictiekosten die zich nog kunnen voordoen. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Algemene voorzieningen jeugd (bedrijfsvoeringkosten knooppunt jeugd 2021-2024) | 90.000 | Voorgesteld wordt om de resterende middelen (€ 90.000) die bestemd waren voor de bedrijfsvoeringskosten van de jeugdhulpregio Foodvalley (2021-2024) mee te nemen in de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024. Het doel voor het overhevelen van deze middelen is ter dekking van de meerkosten die de gemeente in 2025 heeft aan de vorming van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie jeugd en de intergemeentelijke samenwerking. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Centrum jeugd en gezin | 91.000 | Resultaatbestemming € 91.000 CJG: Vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit is een aantal taken (nog) niet opgepakt in 2024. Het plan is om begin 2025 te starten met een cliënt- en wijkgerichte analyse in samenwerking met het CJG (capaciteit is pas begin 2025 beschikbaar). Om met deze analyse in gezamenlijkheid met partners te werken aan een betere sturing op de in-, door en uitstroom waarbij passende ondersteuning voor die kinderen die het echt nodig hebben uitgangspunt is en blijft. Voorgesteld wordt om het overschot op het budget 2024 van het CJG van € 91.000 over te hevelen naar 2025. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Verschuiving GALA - Sportservice | 110.000 | Op het taakveld ‘Sportbeleid en activering’ is per saldo een voordeel van € 110.000,-. Dit voordeel ontstaat voornamelijk vanwege de inzet van gelden ten behoeve van de SPUK Gala middelen. De volledige Spuk GALA 2024 (t.b.v. het sportakkoord, de leefomgeving en de brede regeling combinatiefuncties) bevat tevens de overheveling van middelen uit 2023. Conform de regeling was het toegestaan om 20% van de middelen uit 2023 over te hevelen naar 2024. Een deel van de uitgaven voor de uitvoering van sportbeleid 2024 is dan ook gedekt binnen de regeling SPUK brede Gala, aangezien hier nog ruimte was. Hierdoor ontstaat binnen dit taakveld een overschot. We stellen voor een bedrag van in totaal €110.000 mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit IZA en GALA kunnen continueren. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Gids gelden Clean Frisvalley / GALA IZA | 30.000 | Er stond voor 2024 €30.000 gereserveerd voor het ophogen van de steekproef van de gezondheidsmonitor van de GGDrU. Uiteindelijk hebben we de kosten voor deze steekproef kunnen bekostigen vanuit de SPUK GALA middelen waardoor het eerder meegenomen bedrag niet is ingezet. We stellen voor om het totaalbedrag van € 30.000 aan uitgeruilde middelen met IZA/GALA mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit het IZA en GALA kunnen voortzetten. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Veens Welzijn / IZA GALA | 88.000 | De uitvoerende taken van Veens Welzijn gericht op het versterken van de sociale basis dragen tevens bij aan het versterken van de sociale basis zoals bedoeld in het GALA. In 2024 is een bedrag van € 41.000 vanuit het GALA besteed aan de taken van Veens Welzijn gericht op de sociale basis. De uitvoerende taken van Veens Welzijn gericht op het stimuleren van ontmoeting en tegengaan van eenzaamheid dragen bij aan de doelen zoals bedoeld in het GALA/Eenzaamheid. In 2024 is een bedrag van € 12.000 vanuit GALA besteed aan taken gericht op het tegengaan van eenzaamheid Het uitvoeren van Welzijn op Recept door Veens Welzijn draagt bij aan de doelen van het IZA (versterken samenwerking medisch en sociaal domein). In 2024 is er een bedrag van €35.000 vanuit het IZA inzet voor Welzijn op Recept Voorgesteld wordt om € 88.000 aan uitgeruilde middelen met IZA/GALA middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget, waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit het IZA en GALA kunnen voortzetten. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Advies en meldpunt verward gedrag (IZA/GALA) | 195.000 | In 2024 zijn alle kosten voor het Meldpunt verward gedrag ten laste gebracht van de SPUK IZA uitkering. Voorgesteld wordt om € 195.000 aan uitgeruilde middelen met IZA/GALA mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit het IZA en GALA kunnen voortzetten. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Woonvoorzieningen WMO | 142.000 | We stellen voor om € 142.000 mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit IZA en GALA kunnen continueren. | |||
3. | Sociale leefomgeving | Familiehuis | 9.000 | We stellen voor om € 9.000 mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit IZA en GALA kunnen continueren.. uitruil IZA/GALA tbv preventiebudget | |||
3. | Sociale leefomgeving | Alleenverdienersproblematiek | 134.000 | In de septembercirculaire 2024 ontvingen gemeenten middelen voor financiële ondersteuning van huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Via deze decentralisatie-uitkering ontvangen gemeenten budget om aan de betreffende huishoudens bijzondere bijstand te verstrekken ter compensatie van bijvoorbeeld gemiste huur- en zorgtoeslag. De verhoging voor Veenendaal is in 2024 € 134.000. Gemeenten ontvangen ook in 2025 en 2026 middelen voor deze taak. De middelen zijn - gezien pas beschikbaar gesteld bij septembercirculaire- nog niet besteed. De werkwijze van verstrekking moet nog worden bepaald. | |||
6. | Bedrijfsvoering | Arbeidsmarktorientatie | 71.000 | Gemeente Veenendaal is al langere tijd bezig om zich een concurrerende positie te verwerven op de arbeidsmarkt. Hiertoe zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 tot en met 2025. De beschikbare middelen kunnen niet gelijkmatig over de betreffende jaren worden besteed en daarom wordt, net als vorig jaar, een verzoek gedaan om de niet bestede middelen via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2025. In 2025 zijn de middelen dan beschikbaar om de geplande werkzaamheden binnen dit project af te ronden. | |||
6. | Bedrijfsvoering | Project '' Inkoop tot betalen' | 40.000 | Het project Inkoop tot betalen (ITB) heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat het project in 2025 zal worden afgerond. Het restantbudget van de hiervoor beschikbaar gestelde incidentele middelen moeten worden overgeheveld naar 2025 om de projectkosten tot aan de implementatie, te kunnen dekken. | |||
6. | Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering MO- Beleid (formatie) | 134.000 | Op basis van het directiebesluit van 23 september 2024 heeft de directie ingestemd met het werven van twee beleidsmedewerkers voor het sociaal domein en het overhevelen van bedrijfsvoeringkosten 2024 ter dekking van de formatiekosten voor deze beleidsmedewerkers.De totale kosten voor deze 2 beleidsmedewerkers bedragen in 2025 en 2026 in totaal € 383.536. In de 3e bestuursrapportage 2024 is inmiddels € 250.000 overgeheveld naar 2025 ter dekking van deze kosten. Bij deze jaarrekening 2024 wordt voorgesteld om het restant van € 133.536 (afgerond, € 134.000) ter dekking van de kosten over te hevelen naar 2026. | |||
Subtotaal over te hevelen middelen (regulier) | 1.761.000 | ||||||
Totaal over te hevelen middelen (A+B) | 2.178.574 | ||||||
2. Bestemming overige reserves | |||||||
Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting | ||||
C: Overige reserves | |||||||
- | - | - | |||||
Totaal bestemming overige reserves (C) | 0 | ||||||
Totaal generaal | 2.178.574 | ||||||