Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlagen

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Taakvelden gemeenten Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Begrotingsafwijking
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.943.351 99.800 -2.843.551 2.676.204 370.472 -2.305.732 267.147 270.672 537.819
0.10 Mutaties reserves 8.521.066 14.630.781 6.109.715 16.696.887 18.716.939 2.020.052 -8.175.821 4.086.158 -4.089.663
0.2 Burgerzaken 1.814.895 964.936 -849.959 1.516.078 813.235 -702.842 298.817 -151.701 147.117
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 305.042 419.078 114.036 234.472 578.975 344.503 70.570 159.897 230.467
0.4 Overhead 22.525.791 2.983.234 -19.542.557 23.474.399 3.573.841 -19.900.558 -948.608 590.607 -358.001
0.5 Treasury 435.454 1.886.930 1.451.476 811.510 1.926.128 1.114.618 -376.056 39.198 -336.858
0.61 OZB woningen 1.147.321 7.807.285 6.659.964 1.157.312 7.885.371 6.728.059 -9.991 78.086 68.095
0.62 OZB niet-woningen 105.535 6.463.725 6.358.190 98.678 6.443.959 6.345.281 6.857 -19.766 -12.909
0.63 Parkeerbelasting 138.784 2.211.784 2.073.000 127.042 1.650.845 1.523.803 11.742 -560.939 -549.197
0.64 Belastingen Overig 83.821 2.002.729 1.918.908 64.666 1.878.284 1.813.617 19.155 -124.445 -105.291
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 118.066.000 118.066.000 0 119.660.021 119.660.021 0 1.594.021 1.594.021
0.8 Overige baten en lasten 1.411.767 0 -1.411.767 303.286 192.460 -110.825 1.108.481 192.460 1.300.942
0.9 VPB 0 0 0 4.756 0 -4.756 -4.756 0 -4.756
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 3.451.492 6.151 -3.445.341 3.455.273 0 -3.455.273 -3.781 -6.151 -9.932
1.2 Openbare orde en Veiligheid 3.133.708 60.194 -3.073.514 3.047.617 165.852 -2.881.765 86.091 105.658 191.749
2.1 Verkeer en vervoer 9.251.547 450.594 -8.800.953 9.105.869 505.407 -8.600.462 145.678 54.813 200.491
2.2 Parkeren 2.364.505 7.613 -2.356.892 2.095.936 17.827 -2.078.110 268.569 10.214 278.782
3.1 Economische ontwikkeling 1.567.528 0 -1.567.528 1.424.528 103.395 -1.321.133 143.000 103.395 246.395
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 20.813 48.002 27.189 20.152 40.174 20.022 661 -7.828 -7.167
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 781.824 176.517 -605.307 715.583 143.352 -572.231 66.241 -33.165 33.076
3.4 Economische promotie 441.930 137.500 -304.430 380.160 183.239 -196.921 61.770 45.739 107.509
4.1 Openbaar basisonderwijs 27.765 0 -27.765 23.414 0 -23.414 4.351 0 4.351
4.2 Onderwijshuisvesting 5.328.015 779.891 -4.548.124 5.232.907 855.151 -4.377.756 95.108 75.260 170.368
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 7.455.278 2.234.015 -5.221.263 8.491.740 3.809.629 -4.682.111 -1.036.462 1.575.614 539.152
5.1 Sportbeleid en activering 6.519.471 324.466 -6.195.005 6.503.279 324.566 -6.178.713 16.192 100 16.292
5.2 Sportaccommodaties 2.838.912 3.256.128 417.216 3.023.507 3.262.061 238.554 -184.595 5.933 -178.662
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.903.523 1.308.164 -2.595.359 3.733.802 1.312.157 -2.421.645 169.721 3.993 173.714
5.4 Musea 356.197 0 -356.197 344.504 202 -344.302 11.693 202 11.895
5.5 Cultureel erfgoed 118.821 730 -118.091 106.444 1.243 -105.201 12.377 513 12.890
5.6 Media 1.898.331 0 -1.898.331 1.883.536 0 -1.883.536 14.796 0 14.796
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.932.579 4.020 -5.928.559 5.836.868 33.494 -5.803.374 95.711 29.474 125.185
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.779.465 1.726.138 -4.053.327 5.037.183 1.759.334 -3.277.849 742.282 33.196 775.478
6.2 Wijkteams 5.918.177 286.234 -5.631.943 5.649.633 709.081 -4.940.552 268.544 422.847 691.391
6.3 Inkomensregelingen 27.694.927 22.440.126 -5.254.801 26.242.328 21.986.608 -4.255.721 1.452.599 -453.518 999.080
6.4 Begeleide participatie 7.425.029 0 -7.425.029 7.528.266 0 -7.528.266 -103.237 0 -103.237
6.5 Arbeidsparticipatie 3.966.166 69.025 -3.897.141 3.736.059 134.410 -3.601.649 230.107 65.385 295.492
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 3.382.052 14.946 -3.367.106 3.175.882 18.847 -3.157.035 206.170 3.901 210.071
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 14.374.100 616.129 -13.757.971 13.967.416 611.446 -13.355.969 406.684 -4.683 402.002
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.514.297 -65.000 -15.579.297 14.714.579 235.477 -14.479.102 799.718 300.477 1.100.195
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 851.872 152.754 -699.118 670.890 157.023 -513.867 180.982 4.269 185.251
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 6.616.000 0 -6.616.000 6.616.000 0 -6.616.000 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 2.643.882 0 -2.643.882 2.594.333 9.083 -2.585.250 49.549 9.083 58.632
7.2 Riolering 2.872.646 3.691.195 818.549 3.000.104 3.866.159 866.055 -127.458 174.964 47.506
7.3 Afval 7.228.287 8.656.467 1.428.180 6.377.613 9.241.676 2.864.063 850.674 585.209 1.435.883
7.4 Milieubeheer 2.839.268 236.067 -2.603.201 2.274.969 272.457 -2.002.512 564.299 36.390 600.689
7.5 Begraafplaatsen 920.164 965.944 45.780 920.193 1.125.157 204.965 -29 159.213 159.185
8.1 Ruimtelijke Ordening 2.144.166 67.826 -2.076.340 1.831.094 63.169 -1.767.924 313.072 -4.657 308.416
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 9.926.030 9.996.997 70.967 27.928.451 28.871.876 943.424 -18.002.421 18.874.879 872.457
8.3 Wonen en bouwen 3.049.340 2.785.408 -263.932 2.542.008 2.806.317 264.309 507.332 20.909 528.241
TOTAAL 217.970.934 217.970.523 -411 237.397.411 246.316.399 8.918.988 -19.426.477 28.345.876 8.919.399

Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021

Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021
Programma Omschrijving Bedrag Toelichting
A: Meerjarige middelen
6 Bedrijfsvoering TOZO 649.000 Voor het aanhouden van een flexibele schil binnen de uitvoering Werk & Inkomen, alsmede de (meerjarige) uitvoering van de Tozo-regeling was in 2021 € 902.000,- beschikbaar. Hiervan is ultimo 2021 € 253.000,- besteed.In de P&C Cyclus 2020 is toegelicht dat het Rijk aan gemeenten per Tozo-besluit een vergoeding heeft verstrekt. Deze vergoeding is bedoeld voor alle Tozo gerelateerde uitvoeringskosten. Hoewel de Tozo regeling medio 2021 is beëindigd, is in de komende jaren nog steeds sprake van uitvoeringskosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteits- en interne controle werkzaamheden, rapportage en verantwoording, nacontroles zelfstandig inkomen, fraudeonderzoeken en terug- en invordering. In de jaarrekening 2020 is reeds aangegeven dat naar verwachting in de nu voorliggende jaarrekening zou worden voorgesteld om resterende middelen opnieuw beschikbaar te stellen in het volgende begrotingsjaar. In de teamplannen 2021 is hiermee ook rekening gehouden. Voorgesteld wordt dan ook de resterende middelen a € 649.000,- via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Gezien de meerjarige aard van de werkzaamheden zal naar verwachting in de jaarrekening 2022 opnieuw worden voorgesteld om de dan resterende middelen nogmaals over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar.
Totaal meerjarige middelen 649.000
Programma Omschrijving Bedrag Toelichting
B: Over te hevelen exploitatiebudgetten
1 Fysieke Leefomgeving Bewegen openbare ruimte 15.000 De raad via een amendement ca. € 24.883,- beschikbaar gesteld voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte. Voor een deel van dit bedrag is in 2021 opdracht gegeven voor een calisthenics toestel. Het restant van € 15.000,- wordt besteed aan communicatie en het aanleggen van 2 beweegroutes. Deze zijn nog in voorbereiding en wordt in 2022 uitgegeven.
1 Fysieke Leefomgeving Afkoppelen woningen 69.000 In 2021 heeft de Raad € 155.000,- budget beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen tijdens het uitvoeren van reconstructies in de wijk. De uitvoering van reconstructies wordt jaaroverschrijdend uitgevoerd. Over 2021 is € 69.000,- nog niet benut. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2022.
1 Fysieke Leefomgeving Groenpoort 56.900 Van het budget voor het project Energievoorziening Groenpoort resteert € 56.900,-. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
1 Fysieke Leefomgeving Begraafplaatsen 60.000 In de exploitatiebegroting is € 60.000,- gereserveerd voor een onderzoek op de begraafplaats naar de mogelijkheid tot omvorming naar wandelpark. De verwachting is dat het onderzoek in 2022 zal plaatsvinden.
1 Fysieke Leefomgeving Wet kwaliteitsboring 33.000 Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De voorbereidingen voor de implementatie van deze wet zijn nog niet afgerond, Met het overhevelen van het budget van € 33.000,- (uit de decembercirculaire 2021) naar 2022 blijven de middelen beschikbaar zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden op de inwerkingtreding van deze wet.
1 Fysieke Leefomgeving Groei en bloei 99.400 Van het budget voor de opgave Groei en Bloei resteert € 99.400,-. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
2 Economie, werk en ontwikkeling Vestigingsbeleid 49.000 Als gevolg van de coronapandemie konden diverse campagnes in het kader van het vestigingsbeleid niet worden uitgevoerd. Tevens is de visie op de bedrijventerreinen later vastgesteld dan verwacht, waardoor ook hier diverse projecten in 2021 niet kon worden opgepakt. In 2022 e.v. zijn ten behoeve van het vestigingsbeleid geen middelen meer beschikbaar. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen ad. € 49.000,- in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van diverse campagnes.
2 Economie, werk en ontwikkeling Onderzoek duurzame mobiliteitsboulevard 25.000 Bij de vaststelling van de Visie Bedrijventerreinen eind 2021 is via een amendement bepaald dat er een onderzoek moest worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van het realiseren van een duurzame mobiliteitsboulevard. Deze kosten zijn niet begroot en kunnen niet uit reguliere budgetten worden bekostigd. Offertetraject moet nog worden doorlopen.
2 Economie, werk en ontwikkeling Onderzoek verkeersoverlast bedrijventerrein 10.000 Uitvoeren van een quickscan/onderzoek gericht op het verkennen van de juridische mogelijkheden om de ondervonden verkeersoverlast, veroorzaakt door een pakketdienst op bedrijventerrein De Batterijen, tegen te gaan. Een offertetraject is uitgezet.
2 Economie, werk en ontwikkeling Uitwerken div. actiepunten 25.000 Uitwerken actiepunten Visie Bedrijventerreinen zoals onderzoek transformatie autoboulevard, intensivering bedrijvigheid, etc.
2 Economie, werk en ontwikkeling Acquisitieactiviteiten 15.000 Acquisitieactiviteiten gericht op het behouden van en stimuleren nieuwe bedrijvigheid via diverse campagnes.
2 Economie, werk en ontwikkeling Inhuur ESF-aanvragen 25.000 Inhuur voor interne begeleiding en uitzoeken informatie tbv aanvraag ESF-subsidie.
2 Economie, werk en ontwikkeling Stimuleringsregeling vergroening 2022 50.000 Stimuleringsregeling vergroening 2022 als onderdeel van het programma Vitale Binnenstad. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om een start te maken met de activiteiten gericht op de vergroening in de binnenstad.
3 Sociale Leefomgeving Saneringskredieten 35.000 Het college heeft op 13 juli 2021 besloten tot deelname aan het saneringskrediet, collectief schuldregelen en het schuldenknooppunten in 2021. Dit zijn 3 NVVK-arrangementen, die het proces schuldhulpverlening versnellen. Voor de implementatiekosten was in 2021 budget gereserveerd. Het proces van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt is op dit moment echter nog te belastend voor de uitvoering, omdat er extra werkzaamheden bij komen. Een door softwareleverancier Stratech te ontwikkelen koppeling heft dit knelpunt grotendeels op. Deze koppeling wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 geleverd. Voorgesteld wordt de resterende middelen a € 35.000,- over te hevelen naar 2022 en opnieuw beschikbaar te stellen voor de implementatie van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt.
3 Sociale Leefomgeving Inburgering 43.000 Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. De basis is op orde, maar de implementatie is nog in volle gang. Er wordt voorgesteld om de beschikbare middelen over te hevelen naar 2022 voor de afronding van het implementatieproces, voor de verdere inrichting van beleid en processen, voor de ontwikkeling van communicatie-instrumenten, ICT en training medewerkers inburgering.
3 Sociale Leefomgeving Amateurkunst 31.700 Aan amateurkunstbeoefening is € 31.700,- minder uitgegeven. Het aantal aanvragen voor subsidie was lager doordat er minder activiteiten mogelijk waren. Gezien de verwachting dat er, in lijn met de cultuurvisie, sterk ingezet zal worden op de amateurkunst in Veenendaal, wordt voorgesteld € 31.700,- over te hevelen naar 2022.
3 Sociale Leefomgeving Sluitende aanpak verward gedrag 60.000 Er zijn structureel middelen beschikbaar voor de sluitende aanpak verward gedrag. In 2021 ontvingen we van ZonMw subsidie voor het Advies- en Meldpunt Verward. De lasten voor de sluitende aanpak waren daarom incidenteel lager. Voorgesteld wordt om een deel van het resterende budget in 2022 en 2023 beschikbaar te stellen voor het tweejarige project Maatje achter de Voordeur. Daarmee blijft dit budget beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Veenendaal.
3 Sociale Leefomgeving Dak- en thuisloosheid 32.000 In de septembercirculaire 2020 is er door het rijk een decentralisatie uitkering (DU) incidenteel beschikbaar gesteld. Deze uitkering is erop gericht dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In 2022 wordt hiertoe een Pilot met Welkom uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de middelen van € 32.000,- in de resultaatbestemming mee te nemen en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taak.
3 Sociale Leefomgeving Veens Welzijn 302.000 De bijdrage aan Veens Welzijn zal over 2021 lager worden vastgesteld dan bevoorschot. Dit heeft vooral te maken met het niet doorgaan van activiteiten in de buurtaccommodaties en wijken als gevolg van de verschillende coronamaatregelen in 2021. Voorgesteld is dit bedrag middels een resultaatbestemming te reserveren voor extra uit te voeren activiteiten in 2022 zoals jongerenwerk in het Franse Gat, binnenruimtes buurtaccommodaties opfrissen/opknappen. En mogelijk ook te reserveren voor een in te stellen egalisatiereserve voor de Stichting Veens Welzijn.
3 Sociale Leefomgeving Mantelzorgondersteuning 50.000 De publiekscampagne Mantelzorgbewust zou in 2021 opgezet en uitgevoerd worden. Deze campagne was opgenomen in het uitvoeringsplan van het IBK. Door coronabeperkende maatregelen is achterstand ontstaan in de uitvoering hiervan. Mantelzorgers hebben het extra zwaar gehad in de coronatijd, en zullen opnieuw extra belast worden als de ernst van coronabesmettingen weer toeneemt. Daarom is beleidsinhoudelijk noodzakelijk om de publiekscampagne, en de bijbehorende mantelzorgondersteuning voor werkende mantelzorgers uit te voeren.
3 Sociale Leefomgeving Opgavebudget Sociaal Domein 171.000 Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2021 kunnen uitvoeren. We zetten onze activiteiten in 2022 voort. We investeren onder andere in de publiekscampagne Sociaal Domein en zorgen voor een doorontwikkeling van het dashboard sociaal domein. Ook het sociaal startpunt veenendaal.nl (hulpwijzer) maken we beter toepasbaar voor de inwoner. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Opgave Sociaal Domein)
3 Sociale Leefomgeving CJG overheveling 333.000 Het CJG heeft over het jaar 2021 een overschot van € 414.730,-  Op basis van de in 2022 aangepaste statuten kan het CJG een egalisatiereserve instellen. Het CJG verzoekt u in dit kader een bedrag van € 333.000,- (10%  van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG) via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 ter beschikking te stellen aan het CJG om dit bedrag in 2022 in de egalisatiereserve te storten.
4 Burger en Bestuur Gemeenteraadsverkiezingen 62.000 In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden diverse activiteiten georganiseerd zoals onder meer de inzet van een stemhulp, de aanloop naar de verkiezingen, afscheid en installatie van de raad en de inhoudelijke programmering van het inwerkprogramma. In veel van deze kosten is in de begroting 2022 niet voorzien; bestaande budgetten bieden geen financiële ruimte. Bij het opstellen van de begroting 2022 was er nog geen helder beeld over de te organiseren activiteiten en de bijbehorende benodigde middelen. Vandaar het voorstel de overschotten van de activiteitenbudgetten van de gemeenteraad (€ 37.000,-) en de raadsgriffie (€ 25.000,-) van 2021 ten bedrage van totaal € 62.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. Bij de uitvoering van de activiteiten zal kritisch gekeken worden naar de uitgaven.
4 Burger en Bestuur Radicalisering / Cameratoezicht 35.000 Het budget specifiek bedoeld voor cameratoezicht wat in 2021 niet is besteed verwachten we in 2022 in te zetten voor het (verder) realiseren van flexibel cameratoezicht. Daarnaast zijn de versterkingsgelden bedoeld voor het vergroten van de weerbaarheid en preventie radicalisering zijn in 2021 door o.a. corona niet besteed. In 2022 gaat inzet op deze onderwerpen een impuls krijgen. We stellen voor € 35.000,- over te hevelen naar 2022.
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Corona steunpakket 1.281.000 Voor het dienstjaar 2021 is in totaliteit € 3.655.000,- vanuit het Rijk ontvangen als compensatie vanuit het Corona steunpakket. Van dit bedrag resulteert eind 2021 € 1.281.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 ter dekking van de verwachte corona-effecten in 2022.
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Middelen verbeteren dienstverlening (decembercirculaire 2021) 409.000 Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 extra middelen beschikbaar te stellen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 409.000,-. Dit bedrag zal in 2022 en 2023 ingezet worden voor onder andere een verbetering van de rechtsbescherming, verbetering van de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening c.q. ondersteuning en de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 en 2023.
6 Bedrijfsvoering Informatieveiligheid 100.000 Zoals eerder in de Kadernota 2022-2025 is aangegeven heeft het college de ambitie om in het kader van de informatieveiligheid zo snel mogelijk op het beoogde veiligheidsniveau 3 te komen. Gelet op de cybercriminaliteit en de huidige cyber dreiging vanuit Rusland heeft dit onderwerp immers hoge prioriteit en zijn maatregelen op korte termijn noodzakelijk. Hiervoor is in de Programmabegroting 2022-2025 vanaf 2023 structureel een bedrag van € 500.000,- opgenomen. Voor 2022 is incidenteel slechts € 250.000,- beschikbaar. Om de eerdergenoemde ambitie al in 2022 een extra impuls te kunnen geven, waaronder door de inzet van een CISO medewerker, wordt voorgesteld om aanvullend € 100.000,- vanuit de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.
6 Bedrijfsvoering Inkoop- en bestelsysteem 150.000 Door de toenemende druk op de rechtmatigheid van het inkoopproces en de herhaaldelijke opmerkingen van de accountant over het onder controle krijgen van het proces, is het noodzakelijk geworden hier aanvullende acties op te zetten. In oktober 2021 is gestart met de voorbereiding van de implementatie van een inkoop- en bestelsysteem. Dit systeem zal de basis van het inkoopproces op orde brengen en de rechtmatigheid van het proces helpen afdwingen. Voor de implementatie van het systeem zijn nu geen middelen beschikbaar. Gezien het belang van de rechtmatigheid van het inkoopproces wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming 2021 € 150.000,- in te zetten voor de implementatie van het systeem en dit beschikbaar te stellen, deels in 2022 en deels in 2023. Dit bedrag is bedoeld om een externe projectleider te bekostigen om gemeentebreed een projectmatige aanpak te faciliteren en de overige implementatiekosten te bekostigen.
6 Bedrijfsvoering Communicatie 25.000 Het budget voor communicatie is in 2021 niet geheel ingezet. Er resteert in totaal € 32.000,-. Voor het ‘communicatiever maken van de organisatie’ zijn we een aantal middelen aan het maken die dit gemakkelijker maken. Hierbij kun je onder andere denken aan de app waarmee je gemakkelijker video’s maakt, een interactieve manier om een goede intake te kunnen doen of een spel waarmee je jouw politiek-bestuurlijke antenne verbeterd. Voorgesteld wordt om € 25.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor het realiseren van communicatieve middelen.
6 Bedrijfsvoering Uitvoering Coronaherstelfonds 62.000 Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is er in het kader van het coronaherstelfonds, een bedrag toegevoegd aan het centrale inhuurbudget van € 75.000,-. In 2021 is er inhuur gepleegd voor een bedrag van afgerond € 13.000,-. Er is dus € 62.000,- niet besteed. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2022. De rechtvaardiging hiervoor ligt in het feit dat de regeling in 2022 doorloopt en er ook voor 2022 al een inhuurovereenkomst ligt voor de uitvoering van de regeling.
6 Bedrijfsvoering WOZ-objecten 40.000 De Waarderingskamer heeft de beoordeling van de waardering van de objecten sterk naar beneden bijgesteld. Een van de redenen is dat door capaciteits problemen we achterstand hebben opgelopen in 2021, waarbij ook de objecten en hun kenmerken niet (volledig) geactualiseerd zijn. Om weer op een goed niveau te komen, waarna het beheer eenvoudiger wordt, is inzet van capaciteit en tooling nodig. Tooling betreft luchtfoto’s waarop de actuele situatie is afgezet tegen onze data. Voor de verwerking van deze foto’s is capaciteit nodig voor het verwerken van deze verschillen, de koppeling met de BAG op orde brengen en de toekomstige volledigheid te waarborgen. Momenteel is de juistheid en de volledigheid van de belastingobjecten onvoldoende, wat leidt tot minder opbrengsten en meer bezwaren. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming € 40.000,- over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van eerdergenoemde activiteiten.
6 Bedrijfsvoering Digitalisering paternosterkast 25.000 De verdere digitalisering van het archief is noodzakelijk. Waaronder het digitaliseren van de paternosterkast van schuldhulpverlening als onderdeel van het Budgetloket. Voorgesteld wordt om hiervoor € 25.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Doorontwikkeling MO-U 280.000 In 2021 is gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het team MO-Uitvoering (MO-U). De doorontwikkeling wordt daarom in 2022 gecontinueerd. De activiteiten die voor 2021 beschreven zijn, konden niet volledig worden uitgevoerd, omdat de nieuwe werkwijze in de eerste fase nog moest worden ontwikkeld. Met de nieuwe werkwijze worden onder meer de consulenten beter in staat gesteld het opdrachtgeverschap uit te voeren wat leidt tot “doelmatiger en klantvriendelijker” werken. Inmiddels de werkwijze vastgesteld en zal de implementatie opgepakt worden. Voor de bekostiging van de implementatie van de nieuwe werkwijze is in 2022 € 258.000,- nodig. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de restantmiddelen voor de bedrijfsvoering uit 2021. Daarnaast is ten behoeve van de doorontwikkeling in 2022 extra ondersteuning nodig voor het nader in kaart brengen van de taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden van de diverse organisaties/teams die werkzaamheden in het Jeugddomein uitvoeren: het CJG, beleidsmedewerkers jeugd van MO-B, backoffice jeugd, kwaliteitsmedewerker MO-U en de regio Food Valley. Dit alles om de afstemming tussen de diverse actoren te optimaliseren. De kosten hiervan worden ingeschat op € 22.000,-. Voorgesteld wordt daarom om voor de uitvoering van bovenstaande activiteiten in totaal € 280.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.
6 Bedrijfsvoering Participatie verkeersveiligheid Veenderij 150.000 In Veenendaal Oost zijn wij in 2021 gestart met een participatietraject voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Veenderij. Voor het vervolg van het traject en eventuele aanpassingen zijn incidenteel middelen nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor € 150.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Procesbeheer/rechtmatigheidsverantwoording 75.000 Het project procesbeheer is in 2021 gestart. Dit project is onder andere gestart vanwege de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening 2022. Hiervoor dienen de processen beschreven te zijn en de beheersmaatregelen verankerd te zijn binnen in de bedrijfsprocessen. In de loop van 2022 zal procesbeheer belegd worden in de lijnorganisatie. Voor de implementatie van het procesbeheer is daarom nog incidenteel in 2022 geld nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Stikstofdossier 113.000 Voor het project stikstofdossier hebben we reeds in eerdere P&C documenten geschreven over de vertraging daarin: “Het gebiedsproces Binnenveld bestaat uit 6 fasen. Fase 1 is recent van start gegaan, een stuk later dan gepland, Dit omdat er met een groot aantal partijen overeenstemming moest komen over een te starten gebiedsproces met als doel het toewerken naar een gezamenlijk toekomstperspectief voor het Binnenveld. Er zijn 4 gemeenten, 2 provincies en 1 minister bij het Binnenveld betrokken. Daarnaast was er nog veel onduidelijk over de nieuwe landelijke stikstofwet die op 1 juli 2021 nog een grote wijziging kende (bouwvrijstelling). In 2022 gaan fase 2, 3 en mogelijk 4 van start” en hebben we restantbudget van het projectbudget voor de uitvoering naar 2022 overgeheveld via de reserve meerjarige middelen. De werkzaamheden zullen in 2022 nog plaats moeten vinden voor de uitgestelde projecten, vandaar dat voorgesteld wordt een bedrag van € 113.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Implementatie MS SharePoint en MS Teams 84.000 In 2021 is gestart met de implementatie van MS Sharepoint en MS Teams. Tijdens de implementatie is gebleken dat de migratie van de mappenstructuur meer tijd vergt dan ingeschat (zowel door de standaardisatie van de bestaande mappenstructuur als ook door de langere doorlooptijd van de technische migratie). Daarnaast is gebleken dat de nieuwe manier van werken meer begeleiding van de gebruikers vraagt. Hierdoor is de aanpak c.q. planning van de implementatie herzien waardoor de activiteiten doorlopen in 2022. Voorgesteld wordt om € 84.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor de verdere implementatie van MS Sharepoint en MS Teams.
Subtotaal over te hevelen middelen (regulier) 4.481.000
Totaal over te hevelen middelen (A+B) 5.130.000
2. Bestemming overige reserves
Programma Omschrijving Bedrag Toelichting
C: Overige reserves
1 Fysieke Leefomgeving Leges en rechten 133.500 Door een toename van aanvragen bedraagt de meeropbrengst van de WABO-leges € 149.500,-. Rekening houdend met de uitgaven voor extra inhuur resulteert een overschot van € 133.500,-. Zoals is aangekondigd in de 3e bestuursrapportage wordt voorgesteld om deze meeropbrengsten incidenteel toe te voegen aan de egalisatiereserve bouwleges aangezien de exacte gevolgen van deze wet nog onvoldoende duidelijk zijn. Normaliter worden deze opbrengsten in de algemene reserve gestort als de egalisatiereserve volledig is gevuld (€ 350.000,-). Deze toevoeging aan de reserve kan in 2022 en latere jaren worden ingezet ter dekking van de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging en de verwachte lagere opbrengsten van de WABO-leges.
Totaal bestemming overige reserves (C) 133.500
Totaal generaal 5.263.500

Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021

Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021

Over te hevelen restant investeringsbedragen

Grootboeknummer|Omschrijving kredietjaar I/U Bedrag begroot Bedrag werkelijk Bedrag restant krediet Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2021
70420090 Aanschaf bureaustoelen 2018 U 98.000 45.527 52.473 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding wordt opgepakt in 2022.
70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis 2019 U 390.000 22.473 367.527 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget is noodzakelijk voor de investering in meubilair in het kader van Het Veense Werken in 2022.
70420110 Vervanging bedrijfsfietsen 2020 U 10.000 0 10.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding wordt opgepakt in 2022.
70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant 2020 U 50.000 0 50.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget is noodzakelijk voor de investering in meubilair voor het bedrijfsrestaurant in 2022.
70420112 Vervanging presentatieschermen raadszaal 2020 U 45.000 23.649 21.351 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022.
70420115 Bedrijfsfietsen 2021 2021 U 17.500 0 17.500 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022.
70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021 2021 U 30.000 19.174 10.826 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022.
70420106 Vervanging telefooncentrale 2021 2020 U 180.000 18.371 161.629 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 wordt dit project in het kader van het nieuwe werkplekconcept gerealiseerd.
70420107 Aanschaf software 2020 U 150.000 0 150.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven voor de implementatie van ENSIA en ontwikkelingen vanuit Common Ground.
70420109 Informatiseringsplan 2020 2020 U 330.000 289.086 40.914 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven.Het restant is nodig voor de afronding van het project Portaal Burgerzaken en informatiseringsactiviteiten.
70420114 Automatiseringsplan 2021 2021 U 297.000 220.981 76.019 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het restant is nodig voor servers, die pas in februari 2022 geleverd worden.
70420117 Informatiseringsplan 2021 2021 U 330.000 218.034 111.966 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 zal het budget ingezet worden voor diverse informatiseringsontwikkelingen.
70420119 Aanschaf software operatie BRP 2.0 2021 2021 U 230.000 83.812 146.188 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 is het budget nodig voor aanpassingen in de Basisregistratie Personen (BRP).
70420150 Krediet aanschaf smartphones 2021 2021 U 123.000 0 123.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de smartphones volgt in het eerste kwartaal van 2022.
70420151 Inrichting Microsoft Intune / MS Teams tel centr. 2021 U 70.000 0 70.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De inrichting van de beveiliging van mobiele devices wordt in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd.
70420152 Aanschaf laptops 2021 2021 U 360.000 0 360.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en levering van de laptops volgt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022.
70420153 Accesoires thuiswerkplek 2021 U 57.000 0 57.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget zal in 2022 ingezet worden voor thuiswerkfaciliteiten voor de medewerkers.
70420154 Aanschaf desktops 2021 2021 U 6.000 0 6.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de desktops volgt in het eerste halfjaar van 2022.
70420155 Monitoren etc. 2021 2021 U 120.000 0 120.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de monitoren volgt in het eerste halfjaar van 2022.
70420156 Eenmalige kosten migratie 2021 U 200.000 167.426 32.574 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 zal in het kader van het nieuwe werkplekconcept dit project naar verwachting woden afgerond.
70420157 Boekscanner 2021 U 17.000 0 17.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De levering vindt begin 2022 plaats.
70300110 MOP 2019 VAT kosten 2019 I -120.680 -120.680 -0 Handhaven Dit project is volledig afgerond en kan worden afgesloten.
2019 -26.673 0 -26.673 Handhaven
2019 U 26.673 0 26.673 Handhaven
2019 120.680 120.680 0 Handhaven
72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west 2018 I -291.000 -290.925 -75 Handhaven Het verleggen van de gasleiding bij de spoorwegovergang heeft inmiddels plaatsgevonden. Er moeten door ProRail nog wel wijzigingen worden uitgevoerd aan de overweg zelf. Uitvoering hiervan vind plaats in 2022.
2018 U 1.035.000 943.120 91.880 Handhaven
72100406 Herinrichting Dragonderweg 2017 I -1.769.329 -214.863 -1.554.466 Handhaven In 2021 zijn opnieuw enkele onderdelen uitgevoerd. Het totale project loopt door tot omstreeks 2025 (afhankelijk van Groenpoort). Derhalve dient het investeringsbudget gehandhaafd te worden.
2017 U 1.967.771 228.199 1.739.572 Handhaven
72100412 Reconstructie Valleistraat 2017 U 448.724 448.724 0 Handhaven Dit project zit in de onderhoudsfase. Uitvoering hiervan vind plaats in 2022.
72100419 Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat 2019 U 1.050.000 925.215 124.785 Handhaven Lichtobject moet nog worden geplaatst. In 2022 zal dit project worden afgerond.
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat 2018 U 35.000 129.128 -94.128 Handhaven De uitvoering van dit project start in 2022. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost 2018 U 40.000 63.995 -23.995 Handhaven De uitvoering van dit project start in 2022. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100422 Vervangen brug Pionier-Wiekslag 2018 U 60.000 98.487 -38.487 Handhaven Dit project is in voorbereiding. Uitvoering staat gepland in 2023. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100425 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen 2018 U 573.105 436.253 136.852 Handhaven Dit project is op de onderhoudsperiode na, afgerond. Er volgt nog facturatie voor het onderhoud, welke afronding in 2022 plaats vind.
72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort 2018 I -352.445 -458.970 106.525 Handhaven Op de VRI werkzaamheden na, is het project uitgevoerd. Werkzaamheden rondom de verkeerslichten worden in 2022 uitgevoerd.
2018 U 985.445 1.020.499 -35.054 Handhaven
72100427 VBK 2019 Opwaarderen fietspad Dijkstr./Prattenburg 2018 U 25.000 2.819 22.181 Handhaven De verdere voorbereidingen vinden in 2022 plaats. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te handhaven. Uitvoering verwacht in 2023.
72100428 VBK 2019 Reconstr. Lange Vore-Lemoen-Ploegschaar 2018 U 3.158 3.158 -0 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
72100428 VBK 2019-2021 Reconstructie Dragonder fase 1 2018 U 151.842 197.241 -45.399 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet. .
72100429 VBK 2019 Reconstructie Pampagras 2018 U 40.000 21.814 18.186 Handhaven Het project is deels in uitvoering en loopt tot 2024.
72100430 Reconstr. ondergrond speelplekken(weg) 2018 U 127.450 127.449 1 Handhaven De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. De verwachting is dat het nieuwe budget voor speelvoorzieningen op dit project wordt gespresenteerd, welke in 2022 gaat plaats vinden.
72100433 Reconstr. De Reede en spoorwegovergang 2019 U 185.238 27.183 158.055 Handhaven Dit project is afgerond. Facturatie afhandeling wordt in 2022 verwacht.
2019 974.165 974.165 -0 Handhaven
72100434 Aanleg bewegingsdetectie Dichterslaan en Goudvink 2019 I -90.000 -90.000 0 Handhaven Dit project is afgerond. Deze blijft nog gehandhaaft i.v.m. met verrekening rondom verkregen subsidie.
2019 90.000 -10.000 100.000 Handhaven
2019 U -73.712 33.150 -106.862 Handhaven
2019 198.712 198.712 0 Handhaven
72100435 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 2019 U 1.643.900 1.643.900 -0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt verwacht in 2022.
72100436 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. 2019 U 53.153 53.153 0 Handhaven Dit project is momenteel in uitvoering. Het groen moet nog deels worden aangebracht en daarna volgt de onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022.
2019 496.847 393.321 103.526 Handhaven
72100437 VBK 2020 reconstr. Dissel&Tweespan 2019 U 65.000 65.256 -256 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
72100438 Aanpassing infrastructuur centrum 2019 U 200.000 119.353 80.647 Handhaven De geplande investering loopt door in 2022. Het investeringsbudget dient derhalve gehandhaafd te blijven.
72100440 VBK 2021 Rec.Ger.Doustr./Talmastr./Dr. Kuiperstr. 2020 U 55.000 23.523 31.477 Handhaven Dit project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022.
72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift) 2020 U 20.000 0 20.000 Handhaven Project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022.
72100442 VBK 2021 Rec. Koninginneln/Emmaln./Stadhoudersln. 2020 I 0 -108.156 108.156 Handhaven De beginspraakprocedure van dit project is doorlopen. In 2022 wordt het ontwerp opgesteld en het contract gemaakt. Uitvoering staat gepland voor 2023.
2020 U 80.000 18.815 61.185 Handhaven
72100443 VBK 2021 Rec. Aanleg HWA Aardzwaluw-Klipzwaluw 2020 U 10.000 26.174 -16.174 Handhaven Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot 2021 U 700.000 97.535 602.465 Handhaven Groeninrichting moet nog worden uitgevoerd in 2022.
72100445 VBK 2021 Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf 2020 U 304.850 33.229 271.621 Handhaven Project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022.
72100447 VBK 2022 Tech. installaties openbare ruimte 2021 U 20.000 0 20.000 Handhaven De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022
72100448 VBK 2022 Openbare ruimte (IBP) 2021 U 0 0 0 Handhaven De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022
72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat 2021 U 604.375 0 604.375 Handhaven Voorbereiding is gestart, De bouw wordt in de 2e helft 2022 verwacht en buitenruimte in 2023 verwacht.
72100452 VBK 2022 Industrielaan 2021 U 70.000 0 70.000 Handhaven Voorbereiding nog niet opgestart. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan.
72100453 VBK 2022 Grote Beer 2021 U 55.000 0 55.000 Handhaven Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022.
72100454 VBK 2022 Lunenburg 2021 U 30.000 0 30.000 Handhaven De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022
72100455 VBK 2022 Aanleg fietspad Duivenwal 2021 U 75.000 39.384 35.616 Handhaven Voorbereiding opgestart, uitvoering 2022/2023.
72100456 VBK 2022 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg 2021 U 90.000 0 90.000 Handhaven Voorbereiding opgestart. Uitvoering 2023 i.v.m. TreinVrije Periode
72100457 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan 2021 U 80.000 1.183 78.818 Handhaven Voorbereiding opgestart. Uitvoering 2022/2023.
72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. wijkservice 2021 U 550.000 0 550.000 Handhaven Dit betreft de inrichting van de openbare ruimte rondom de Brandweerkazerne. Dit project wordt opgestart.
72100499 Reconstructie openbaar gebied Skatebaan 2021 U 100.000 0 100.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
72100500 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg) 2021 U 925.588 675.730 249.858 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
72100501 Kunstuitingen Veenendaal-Oost 2021 I 0 -20.631 20.631 Handhaven Hier worden in 2022 nog werkzaamheden aan verricht. E.e.a. wordt verrekend met OVO. Hiervoor is een overeenkomst tussen gemeente en OVO.
2021 U 0 20.631 -20.631 Handhaven
72100508 Uitbreiding skatebaan MIP 2020 2020 U 50.000 0 50.000 Handhaven Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022.
72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis 2021 U 420.000 0 420.000 Handhaven Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022 of 2023.
72400001 Vervanging beschoeiingen Dragonder-Zuid/Tinneweide 2016 U 170.000 137.218 32.782 Handhaven Werkzaamheden worden in 2022 afgerond
72400002 Baggerwerkzaamheden 2016 t/m 2021 2016 I -761.005 -761.005 0 Handhaven Is een meerjarig project. Wordt zeer waarschijnlijk in 2022 afgerond. Inkomsten worden nog aangevuld met inkomsten waterschap en het jaarlijkse baggerbudget.
2016 -588.995 -588.995 0 Handhaven
2016 U 588.994 588.994 0 Handhaven
2016 761.006 761.006 0 Handhaven
72400010 Vervanging beschoeiingen div.locaties 2020-2021 2020 U 100.000 0 100.000 Handhaven Uitgaven zijn geboekt op investeringsbudget 77220190 VBK 2019 Verv. beschoeiing V'daal-west-Dragonder. Deze budgetten worden in 2022 samengevoegd.
74230267 Nieuwbouw CLV 2018 U 16.115.000 14.270.001 1.844.999 Handhaven De nieuwbouw van het CLV is inmiddels afgerond. Daarnaast dient echter nog een sportvoorziening te worden gerealiseerd. Deze is nu in voorbereiding.
74230283 Schoolgebouw Groenpoort 2021 U 100.000 0 100.000 Handhaven Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht.
75310199 VBK 2022 Renovatie kunstgras tennis SSV 2021 U 10.000 0 10.000 Handhaven Werkzaamheden i.v.m. kwaliteit banen uitgesteld naar 2023
75310200 VBK 2022 Renovatie kunstgras sportterrein SSV 2021 U 35.000 0 35.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
75310201 VBK 2022 Renovatie natuurgras sportterrein SSV 2021 U 8.000 0 8.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
75310202 VBK 2022 Renovatie verharding sportterrein SSV 2021 U 7.000 0 7.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
75310203 Beplanting sportaccomodaties 2021 2021 U 42.350 32.570 9.780 Handhaven De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de facturatie voor afronding wordt in 2022 verwacht.
75310204 Hekwerk sportterreinen SSV 2021 2021 U 5.360 0 5.360 Handhaven De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de facturatie voor afronding wordt in 2022 verwacht.
75310205 Materieel buitensport 2021 2021 U 101.035 103.455 -2.420 Handhaven Het materieel geleverd is geleverd. Overige werkzaamheden wordt in 2022 verwacht.
75310206 Renovatie sportterreinen 2021 2021 U 68.394 41.812 26.582 Handhaven Werkzaamheden grotendeels uitgevoerd, afronding wordt in 2022 verwacht.
75310352 Verv. inventaris sportaccomodaties 2021 2021 U 41.745 0 41.745 Handhaven Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht.
75600500 VBK 2020 Beplanting openbare ruimte 2019 U 25.000 0 25.000 Handhaven Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75600503 VBK 2021 Beplanting openbaar groen 2020 U 35.000 0 35.000 Handhaven Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75600511 VBK 2022 Beplanting openbaar groen 2021 U 30.000 0 30.000 Handhaven Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75800612 Reconstr. speelplekken openbare ruimte 2018 U 127.450 127.449 1 Handhaven De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. Afronding wordt in 2022 verwacht.
75800613 VBK 2020 speelvoorzieningen openbare ruimte 2019 U 0 9.405 -9.405 Handhaven Afronding wordt in 2022 verwacht.
75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte 2020 U 263.350 62.809 200.541 Handhaven Facturatie moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
75800615 VBK 2022 speelvoorzieningen openbare ruimte 2021 U 20.000 0 20.000 Handhaven De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden 2021 U 361.000 6.672 354.328 Handhaven Uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Afronding wordt in 2022 verwacht.
77220168 Recontructie Kerkewijk 1e en 2e fase 2018 U 1.475.000 1.475.000 0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
77220177 Reconstructie Industrielaan 2017 U 1.141.988 1.068.437 73.551 Handhaven Project is afgerond. Er volgt nog een factuur voor onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022.
77220177 VBK 2018 Industrielaan 2017 U 59.312 59.313 -1 Handhaven Project is afgerond. Er volgt nog een factuur voor onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022.
77220179 Reconstructie Valleistraat 2017 I -7.000 -3.925 -3.075 Handhaven Dit project zit in de onderhoudsfase. Afronding wordt verwacht in 2022.
2017 U 25.485 25.484 1 Handhaven
2017 388.724 372.669 16.055 Handhaven
77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde 2017 U 3.347.000 2.199.512 1.147.488 Handhaven Project nog niet afgerond. Er moet nog boring uitgevoerd worden in 2022.
77220184 VBK 2019 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat 2018 U 25.000 25.009 -9 Handhaven De uitvoering van dit project start in 2022. Dan wordt ook het uitvoeringskrediet aangevraagd.
77220185 VBK 2019 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen 2018 U 308.595 308.595 0 Handhaven Project is op de onderhoudsperiode na afgerond. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden, welke in 2022 wordt verwacht.
77220186 VBK 2019-2021 Reconstructie Dragonder fase 1 2018 U 165.000 165.000 -0 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
77220187 VBK 2019 Reconstructie Pampagras 2018 U 40.000 40.000 0 Handhaven Het project is deels in uitvoering en loopt tot 2024.
77220188 Vervanging HWA riool Wageningselaan 2018 I 0 -160.107 160.107 Handhaven Project in voorbereiding. Uitvoering wordt in 2022 en 2023 verwacht.
2018 U 90.000 180.043 -90.043 Handhaven
77220190 VBK 2019 Verv. beschoeiing V'daal-west-Dragonder 2018 U 10.000 117.755 -107.755 Handhaven Deel van de begroting staat op 7240010 geraamd terwijl de uitgaven zijn geboekt op 77220190. Deze budgetten worden in 2022 samengevoegd.
77220193 VBK 2020&2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 2019 U 443.259 443.259 0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
2019 2.023.441 2.023.441 -0 Handhaven
77220194 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. 2019 U 43.489 43.489 0 Handhaven Project is momenteel in uitvoering. Het groen moet nog deels worden aangebracht en daarna volgt de onderhoudsperiode. Het project kan waarschijnlijk aan het eind van 2022 worden afgsloten.
2019 406.511 321.808 84.703 Handhaven
77220195 VBK 2020 Reconstr. Dissel&Tweespan 2019 U 55.000 55.000 0 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
77220197 VBK 2021 Ger.Doustr./Talmastr./Dr.Kuiperstr. 2020 U 45.000 18.189 26.811 Handhaven Project in voorbereiding. Uitvoering wordt verwacht in 2022.
77220198 VBK 2021 Rec.Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln. 2020 I 0 -99.837 99.837 Handhaven De beginspraakprocedure van dit project is doorlopen. In 2022 wordt het ontwerp opgesteld en het contract gemaakt. Uitvoering staat gepland voor 2023.
2020 U 75.000 17.367 57.633 Handhaven
77220199 VBK 2021 Rec. Aanleg HWA Aardzwaluw-Klipzwaluw 2020 U 20.000 0 20.000 Handhaven Uitvoering is verplaatst naar 2022. Voorbereiding is later gestart.
77220200 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot 2020 U 1.266.545 1.266.545 0 Handhaven Groeninrichting moet nog worden uitgevoerd in 2022.
77220204 VBK 2022 Industrielaan 2021 U 75.000 0 75.000 Handhaven Voorbereiding nog niet opgestart. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan.
77220205 VBK 2022 Lunenburg 2021 U 40.000 0 40.000 Handhaven Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht.
77220206 VBK 2022 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg 2021 U 30.000 0 30.000 Handhaven Voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt in 2023 verwacht i.v.m. TreinVrije Periode
77220207 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan 2021 U 105.000 1.568 103.433 Handhaven Voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt in 2022/2023 verwacht.
77220210 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool) 2021 U 1.278.192 1.278.192 0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
71200303 Voorbereidingskrediet vernieuwing brandweerkazerne 2020 U 130.000 78.003 51.997 Handhaven De voorbereidingen zijn in 2021 gestart.
72100502 Grond Wijkservice 2021 U 1.536.104 0 1.536.104 Handhaven De grond is nog niet overgedragen van IW4 aan Gemeente Veenendaal.
72100503 Gebouw Wijkservice 2021 U 2.763.896 207.914 2.555.982 Handhaven De bouw start in 2022 en zal medio 2023 gereed zijn.
72100504 Grond nevenlocatie brandweer 2021 U 230.541 0 230.541 Handhaven De grond is nog niet overgedragen van IW4 aan Gemeente Veenendaal.
74230266 IKC West 2017 U 7.567.000 7.095.450 471.550 Handhaven De laatste financiële afwikkelingen met betrekking tot de twee investeringsbudgetten voor het IKC ('IKC West' en 'Proj. Renovatie openb. ruimte') zijn nog niet afgerond. De investeringsbudgetten moeten daarom nog gehandhaafd blijven.
75400008 Voorpoort Spoorkruisingen 2016 I -9.161.021 -8.495.271 -665.750 Handhaven
2016 U 9.161.021 8.495.271 665.750 Handhaven De spoortunnels zijn in 2020 al opgeleverd, maar er zijn nog financiële afwikkelingen met de samenwerkende partijen. In 2022 volgt de accountantscontrole bij provincie Gelderland, ProRail en Veenendaal en daarna kan het project worden afgerond.
75600501 Inrichting openbaar gebied IKC West 2018 U 480.000 673.616 -193.616 Handhaven De laatste financiële afwikkelingen met betrekking tot de twee investeringsbudgetten voor het IKC ('IKC West' en 'Proj. Renovatie openb. ruimte') zijn nog niet afgerond. De investeringsbudgetten moeten daarom nog gehandhaafd blijven. Deze investeringskrediet moet samen gezien worden met investeringskrediet met nummer 74230266 IKC West. Hier is een restantkrediet van € 471.550. Per saldo geen overschrijding.
76300016 Stadsakkers (Grond) 2021 U 135.000 0 135.000 Handhaven In afwachting van het definitief aangaan van een overeenkomst met betrekking tot Stadsakkers, zijn de gronden nog niet overgedragen aan de 'algemene dienst'.
70300064 MOP 2020 Groot onderhoud gebouwen 2020 I -780.277 -403.239 -377.038 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Investeringsbudget vervangen koelmachine heeft relatie met het verduurzamen (gevel) gemeentehuis. Uitvoering 2022.
2020 U 780.277 403.239 377.038 Handhaven
70300065 MOP 2021 Groot onderhoud gebouwen 2021 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
70300113 MOP 2020 VAT kosten 2020 I -96.364 -67.352 -29.012 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Een aantal werkzaamheden loopt door in 2022
2020 U 96.364 67.352 29.012 Handhaven
70300114 MOP 2021 Inspectie- en beheerskosten 2021 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
70300115 MOP 2021 VAT kosten 2021 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
70420113 Duurzaamheidsmaatregel gemeentehuis (oude vleugel) 2020 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr) 2021 U 1.870.000 0 1.870.000 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr) 2021 U 340.000 0 340.000 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr) 2021 U 2.116.200 24.028 2.092.172 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr). 2021 U 31.700 0 31.700 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
72110005 Dynamische verkeersafsluitingen Hermelijnlaan 2019 U 125.000 87.702 37.298 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
74230271 IKC Franse Gat 2019 I -10.000 -10.000 0 Handhaven Het project OKC Franse Gat is in voorbereiding. Uitvoering is in 2022/2023 voorzien.
2019 10.000 0 10.000 Handhaven
2019 U 81.015 81.016 -1 Handhaven
2019 6.899.846 107.099 6.792.747 Handhaven
74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf 2019 U 390.880 35.817 355.063 Handhaven Voorbereiding start in 2021, verdere uitvoering wordt in 2022/2023 verwacht.
74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat 2021 U 58.625 0 58.625 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
74230578 Vervangingsinvestering ‘Speelkwartier (15 jr) 2021 U 4.500 0 4.500 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
74330123 HVP 2021 meubilair De Blink 2021 U 80.979 31.159 49.820 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75110350 Herstelmaatregelen breedplaatvloeren Tricotage 2020 I -291.500 -225.543 -65.957 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
2020 0 0 0 Handhaven
2020 U 67.108 67.107 1 Handhaven
2020 823.892 721.605 102.287 Handhaven
75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr) 2021 U 4.200 0 4.200 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr) 2021 U 8.600 0 8.600 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75110353 Verduurzaam investering Spectrum (15 jr) 2021 U 3.100 0 3.100 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300252 Vervanging 2 schrobmachine zwembad 2020 U 18.150 0 18.150 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300253 Vervanging 3 plafondliften 2020 U 18.150 0 18.150 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300254 Vervanging inventaris sportaccomodaties 2020 I 0 -3.612 3.612 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
2020 U 108.900 99.139 9.761 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300255 MOP 2020 St.Sportservice met doorlegbepaling 2020 I -363.303 -218.415 -144.888 Handhaven Het investeringsbudget dient gehandhaafd te worden. Een aantal werkzaamheden loopt door in 2022.
2020 U 363.303 218.415 144.888 Handhaven Het investeringsbudget dient gehandhaafd te worden. Een aantal werkzaamheden loopt door in 2022.
75300256 MOP 2021 St.Sportservice met doorlegbepaling 2021 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300345 Vervanging inventaris sporth.West 2019 I 0 -217 217 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
2019 U 10.000 6.064 3.936 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300348 Vervanging inventaris Sporthal De Vallei 2019 U 4.000 0 4.000 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300350 Vervanging geluidsinstallatie sporthal West 2020 U 24.200 0 24.200 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300351 Verv. geluidsinstallatie sporthal De Vallei 2021 2021 U 24.200 0 24.200 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300352 Vervangingsinv. Sporth Rembrandt C. (15jr) 2021 U 93.400 0 93.400 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300353 Verv. telescopische tribune sporthal West 2021 2021 U 135.000 0 135.000 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr) 2021 U 299.100 0 299.100 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300355 Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr) 2021 U 13.500 0 13.500 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr)) 2021 U 127.800 0 127.800 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75300357 Verduurzaam investering Gymzalen (15 jr) 2021 U 62.800 0 62.800 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
75310352 Verv. inventaris sportaccomodaties 2021 U 41.745 41.745 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
76300287 Aanpassing locatie W.Dreeshof (IKC Franse Gat) 2021 U 104.040 0 104.040 Handhaven De uitvoering vindt plaats in samenhang met realisatie IKC Franse Gat
76300288 Aanpassing locatie PWA-park (IKC Franse Gat) 2021 U 390.150 384.667 5.483 Handhaven Dit project is nagenoeg gereed, onderhoudsfase
76300289 Verduurzaam investering Buurthuis Sam Sam (15 jr) 2021 U 6.200 0 6.200 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
70420100 Vervanging onderhoudsvoertuig WSB 2019 U 40.000 35.407 4.593 Handhaven Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022
75600504 Vervanging watertankwagen Wijkservice 2020 U 21.200 5.326 15.874 Handhaven Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022
75600506 Vervanging onderhoudsvoertuig(2) Wijkservice 2020 U 45.000 0 45.000 Handhaven Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022
75600509 Aanschaf veegvuilwagen Wijkservice 2020 U 35.000 0 35.000 Handhaven Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022
75600510 Aanschaf materieel openbare ruimte (WS) 2020 U 25.000 14.965 10.035 Handhaven Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022
77220105 Vervanging meubilair begraafplaats 2019 U 158.760 54.176 104.584 Handhaven Aanschaf nieuw meubilair in 2021, ambitie uitwerking begraafplaats vertraagt 2022 op de planning.
77240110 Aanschaf materieel begraafplaats (WS) 2020 U 22.000 0 22.000 Handhaven Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2022. Levering 2022
77240111 Verduurzaam investering Rouwcentrum (15 jr) 2021 U 13.900 0 13.900 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
Totaal handhaven 28.553.873

De niet uitgevoerde investeringen

Omschrijving activum Nut Omschrijving MIP Stelpost Vermeerderingen Vermindereningen Planning Af waardering Af schrijving Rente Boekwaarde 31/12 Handhaven/afsluiten Toelichting jaarstukken 2021
Huisvestingsplan Onderwijs 2021 Economisch nut 62.952 0 62.952 0 0 0 62.952
Reconstructies openbare ruimte 2021 (IBP) Maatschappelijk nut Reconstructies openbare ruimte (IBP) 3.416.333 0 3.416.333 0 0 0 3.416.333 Handhaven Een aantal projecten loopt achter op schema, deze zijn echter wel al in voorbereiding. O.a. Buurlaan Oost, reconstructie De Pol en Dragonder Noord
Maatregelen Infill kunstgras (nieuw) 2021 Economisch nut 361.000 0 361.000 0 0 0 361.000 Handhaven 13-07-2021 heeft college 361.000 beschikbaar gesteld.
Rioleringsplan 2021 (GRWP) Maatschappelijk nut Rioleringsplan (GRWP) 2021 1.104.830 0 1.104.830 0 0 0 1.104.830 Handhaven Een aantal projecten loopt achter op schema, deze zijn wel in voorbereiding. O.a. reconstructie De Pol, Dragonder Noord en afkoppelen Aardzwaluw/Klipzwaluw, Gerard Doustraat
Beschoeiingen 2021 Maatschappelijk nut 40.000 0 40.000 0 0 0 40.000 Handhaven 22-12-2020 heeft college 100.000 beschikbaar gesteld vanuit jaargangen 2020-2021.
Groen in de openbare ruimte 2021 (IBP) Economisch nut Groen in de openbare ruimte (IBP) 2021 295.000 0 295.000 0 0 0 295.000 Handhaven Een aantal projecten zijn in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
Technische installaties openbare ruimte 2021 (IBP) Economisch nut 70.000 0 70.000 0 0 0 70.000 Handhaven Project ter vervanging van VRI's naar iVRI is in voorbereiding.
Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2019 Economisch nut Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2019 141.500 0 141.500 0 0 0 141.500 Handhaven Een aantal projecten zijn in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2020 Economisch nut Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2020 175.000 0 175.000 0 0 0 175.000 Handhaven Een aantal projecten zijn in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
5.666.615 0 5.666.615 0 0 0 5.666.615

Af te sluiten investeringen

Grootboeknummer|Omschrijving kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot Bedrag werkelijk Bedrag restant krediet Handhaven/afsluiten Ingebruikname in 2021 Toelichting jaarrekening 2021
70021728 Dienstverlening 2017 11245 U 229.405 228.618 787 Afsluiten Ja Het krediet kan afgesloten worden. De noodzakelijke aanpassingen en de aanschaf van de benodigde middelen hebben plaatsgevonden.
70420062 Afwasmachine keuken 2016 2016 11254 U 7.886 0 7.886 Afsluiten Nee Het krediet kan afgesloten worden. De vervanging heeft niet plaatsgevonden omdat de machine nog steeds naar behoren werkt. Gezien de hoogte van de investering dient de vervanging o.b.v. het vastgestelde activabeleid uit een regulier budget bekostigd te worden, aangezien aanschaffingen < 10.000 niet meer geactiveerd mogen worden. Dit krediet kan hierdoor worden afgeraamd.
70420086 Versterking Planning en Control 2017 11306 U 43.000 29.367 13.633 Afsluiten Ja Het project 'implementatie Pepperflow' is in 2021 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
70420093 Informatiseringsplan 2019 2019 11407 U 330.000 332.265 -2.265 Afsluiten Ja De nog openstaande verplichtingen uit 2020 zijn in 2021 afgewikkeld. Het krediet kan worden afgesloten.
70420101 Aanschaf applicatie Sociaal Domein 2018 11415 U 460.000 463.412 -3.412 Afsluiten Ja De nog openstaande verplichtingen uit 2020 zijn in 2021 afgewikkeld. Het krediet kan worden afgesloten.
70420105 Digital Workplace 2021 2020 11458 U 0 0 0 Afsluiten Ja De beschikbare middelen zijn in het kader van de aanschaf van gebruikersapparatuur overgeheveld naar het krediet 'Eenmalige kosten migratie' (70420156). Dit krediet kan worden afgesloten.
70420108 Automatiseringsplan 2020 2020 11465 U 315.000 314.936 64 Afsluiten Ja De aanschaf en vervanging diverse infrastructuur heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.
70420144 ICT-faciliteiten voor Stichting Veens Welzijn 2021 11741 U 134.000 133.064 936 Afsluiten Ja De levering van hardware en netwerkinfra voor de Stichting Veens-Welzijn heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.
70420095 Vervanging beveiligingsvoorz.&kluizen 2019 11409 U 27.000 22.647 4.353 Afsluiten Ja Het krediet kan worden afgesloten.
72100391 Groenrenovaties openbare ruimtes 2015 en ouder 11326 U 140.033 140.997 -964 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
72100404 Vervanging 2 bruggen surfvijver 2016 11261 U 132.500 114.654 17.846 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
72100405 Reconstructie Vijftien Morgen-Holle Goed 2016 U 127.617 127.618 -1 Afsluiten Nee Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
72100410 Reconstructie Nieuweweg Noord (weg) 2017 11331 I -1.085.889 -1.085.889 -1 Afsluiten Nee Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2017 U 1.717.200 1.707.745 9.455 Afsluiten
72100414 Reconstructie Stationsstraat/Grote Beer 2017 11349 I -69.117 -62.205 -6.912 Afsluiten Nee Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2017 U 741.117 738.910 2.207 Afsluiten
72100415 Vervanging brug Componistensingel 2017 11350 U 158.400 140.910 17.490 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
72140121 Renovatie fietsenstalling VRC 2021 11547 U 60.000 62.780 -2.780 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
75310186 Vervangen asfaltlaag wielerbaan 2018 11395 I -31.000 -28.699 -2.301 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2018 U 216.772 214.471 2.301 Afsluiten
75310187 Renovatie korfbalvelden SKF 2019 11398 I -41.734 -41.734 0 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2019 -24.416 0 -24.416 Afsluiten
2019 U 66.066 43.239 22.827 Afsluiten
2019 321.934 321.934 -0 Afsluiten
75310194 Beplanting sportaccomodaties 2020 11473 I 0 -1.096 1.096 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2020 U 21.780 21.101 679 Afsluiten
75310195 Vervanging beregeningsinstallaties sportparken 2020 11474 I 0 -5.878 5.878 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2020 U 48.400 47.093 1.307 Afsluiten
75310198 Renovatie beachcourt De Vallei 2020 11484 I -3.680 0 -3.680 Afsluiten Ja Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2020 0 0 0 Afsluiten
2020 U 0 0 0 Afsluiten
2020 10.188 6.207 3.981 Afsluiten
77220146 Reconstructie Engelenburg-zuid 4e fase (riool) 2017 11140 U 2.552.532 2.552.532 -0 Afsluiten Nee Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
77220170 Reconstructie Vijftienmorgen/Holle Goed 2016 11272 U 12.031 12.031 -0 Afsluiten Nee Dit project is afgerond en kan worden afgesloten.
2016 0 Afsluiten
71200304 Voorber.kred. vernieuwing locatie Wijkservice/IW4 2020 11534 U 50.000 0 50.000 Afsluiten Nee Er is inmiddels een investeringsbudget beschikbaar gesteld, daarmee kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen. Reeds gemaakte kosten zijn overgeboekt naar het investeringsbudget.
75300552 Verbouwing Sporthal West 2021 11538 U 97.000 96.742 258 Afsluiten Ja De verbouwing van Sporthal West is in de zomer van 2021 opgeleverd. Dit investeringsbudget kan worden afgesloten.
70300112 MOP 2020 Inspectie- en beheerskosten 2020 I -25.000 -30.089 5.089 Afsluiten
2020 U 25.000 30.089 -5.089 Afsluiten
74218204 HVP 2021 Herstel constructiefout Mozaïk 2021 U 19.429 19.429 0 Afsluiten
74230575 HVP 2021 herstel constructiefout Baken I 2021 11541 U 4.863 4.863 0 Afsluiten
74230576 HVP 2021 meubilair 't Speelkwartier 2021 U 32.290 32.290 0 Afsluiten
74230577 HVP 2021 herstel constructiefout Baken II 2021 U 6.580 6.580 0 Afsluiten
75300251 MOP 2019 St.Sportservice met doorlegbepaling 2019 I -667.694 -449.113 -218.581 Afsluiten
2019 U 667.694 449.113 218.581 Afsluiten
75400113 MOP 2020 St. Th. de Lampegiet met doorlegbepaling 2020 I -151.910 -2.576 -149.334 Afsluiten
2020 U 151.910 2.576 149.334 Afsluiten
75600505 Vervanging onderhoudsvoertuig(1) Wijkservice 2020 11502 U 45.000 49.000 -4.000 Afsluiten Ja Ingebruikname begin 2021
Totaal afsluiten 6.872.187 6.759.936 112.251

Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten

Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2021 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

Begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 Realisatie 2021
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
1 Fysieke Leefomgeving 362 902 4.718
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 411 -280 78
3 Sociale Leefomgeving 2.939 4.886
4 Burger en Bestuur -608 218
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 640 -944 497
6 Bedrijfsvoering 594 591
Reservemutatie 16.565 16.429
Totaal 773 640 19.168 27.417

Toelichting Incidentele baten en lasten

In onderstaande programma’s worden de incidentele baten en lasten toegelicht waarvan de afwijking op programmaniveau groter is dan € 250.000. Daarbij worden de belangrijkste afwijkingen specifiek benoemd.

Fysieke Leefomgeving
De incidentele lasten van dit programma, ad  € 902.000, zijn het gevolg van:
-    incidentele lasten voor de grondexploitaties (€ 3.084.000);
-    incidentele lasten voor afval (€ -851.000);
-    incidentele lasten vanwege milieubeheer (€ - 464.000);
-    incidentele lasten voor wonen en bouwen (€ - 507.000);
-    incidentele lasten voor parkeren (€ - 189.000);
-    overige incidentele lasten (€ - 169.000).

De incidentele baten, ad € 4.718.000, bestaan uit:
-    incidentele inkomsten vanuit de grondexploitaties (€ 4.027.000);
-    incidentele inkomsten derving vanuit parkeren  (€ -561.000);
-    incidentele inkomsten vanuit inzameling huishoudelijk afval (€ 585.000);
-    incidentele inkomsten vanuit beheer overige gebouwen en gronden (€ 160.000); 
-    incidentele inkomsten voor riolering (€ 175.000);
-    incidentele inkomsten voor de begraafplaats (€ 159.000);
-    overige incidentele inkomsten (€ 173.000).

Economie, Werk en Ontwikkeling
De incidentele lasten van dit programma, ad  - € 280.000, zijn het gevolg van:
-    incidentele lasten voor de verschillende programma’s binnen economische ontwikkeling ( - €  143.000);
-    incidentele lasten voor evenementenbeleid en promotie ( - € 128.000);
-    overige incidentele inkomsten ( - € 9.000).


De incidentele baten van dit programma zijn lager dan € 250.000 en worden derhalve niet toegelicht.

Sociale Leefomgeving
De incidentele lasten van dit programma, ad   € 2.939.000, zijn het gevolg van:
- incidentele lasten voor onderwijsbeleid en leerlingen zaken (€ 3.739.000)
- incidentele lasten voor inkomensregelingen (€ 1.319.000)
- incidentele lasten voor Jeugd/Wmo/Wijkteams (- € 2.346.000)
- overige incidentele lasten (- € 227.000)

De incidentele baten, ad € 4.886.000, bestaan uit:
-    incidentele inkomsten inkomensregelingen (€ 2.179.000);
-    incidentele inkomsten onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 1.576.000);
-    incidentele inkomsten maatwerkdienstverlening 18- (€ 300.000);
-    incidentele inkomsten sportbeleid en activering (€ 245.000);
-    incidentele inkomsten wijkteams (€ 423.000);
-    overige incidentele inkomsten (€ 164.000).

Burger en bestuur
De incidentele lasten, ad  - € 608.000, bestaan uit:
-    incidentele lasten bestuur (- € 267.000); 
-      incidentele lasten burgerzaken (- € 299.000);
-    overige incidentele lasten (- € 42.000).

De incidentele baten van dit programma zijn lager dan € 250.000 en worden derhalve niet toegelicht.

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
De incidentele lasten, ad  - € 944.000, bestaan uit:
-    incidentele lasten overige baten en lasten (- €1.309.000);
-    incidentele lasten treasury ( € 376.000);
-    overige incidentele lasten ( - € 11.000).

De incidentele baten, ad  € 497.000, zijn het gevolg van:
-    incidentele baten algemene uitkering (€ 5.889.000);
-    incidentele baten belastingen overig (€ -5.682.000);
-    incidentele overige baten en lasten  ( € 192.000);
-    overige incidentele baten (€ 98.000).

Bedrijfsvoering
De incidentele lasten van dit programma, ad € 594.000, zijn het gevolg van:
-    incidentele lasten overhead (€ 594.000).

De incidentele baten, ad  € 590.000, zijn het gevolg van:
-    incidentele baten overhead (€ 590.000).


Reservemutaties
De incidentele stortingen in de reserves, ad € 16.565.000, bestaan uit:
-    een incidentele storting in de reserve meerjarige middelen (€ 5.596.000);
-    een incidentele storting in de algemene reserve (€ 2.520.000);
-    een incidentele storting in de bestemmingsreserve parkeren (€ 294.000);
-    een incidentele storting in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 1.375.000);
-    een incidentele storting in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning (€ 913.000);
-    een incidentele storting in de risicoreserve grondexploitaties (€ 4.918.000);
-    een incidentele storting in de reserve dekking kapitaallasten investeringen (€ 555.000);
-    overige incidentele stortingen in reserves (€ 394.000).

De incidentele onttrekkingen uit de reserves, ad € 16.429.000, zijn het gevolg van:
-    een incidentele onttrekking in de reserve meerjarige middelen (€ 3.381.000);
-    een incidentele onttrekking in de algemene reserve (€ 4.555.000);
-    een incidentele onttrekking in de egalisatiereserve Rembrandt College (€ 2.810.000);
-    een incidentele onttrekking in de risicoreserve grondexploitaties (€ 4.071.000);
-    een incidentele onttrekking in de egalisatiereserve afvalverwijdering en - verwerking (€ 271.000);
-    een incidentele onttrekking in de reserve starters- en blijvers leningen (€ 561.000);
-    overige incidentele onttrekking in reserves (€ 780.000).

Bijlage 5: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Bijlage 5: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Bijlage 5: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Raming na wijziging 2021 Realisatie 2021
Programma Omschrijving reserve Toelichting Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Fysieke Leefomgeving Algemene reserve Ter dekking van algemene milieuzaken 0 84.000 0 16.000
Fysieke Leefomgeving Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking Vanaf 2013 (tot en met 2022) wordt gedurende 10 jaar jaarlijks € 185.000 onttrokken aan de egalisatiereserve ten gunste van de kosten van afvalverwerking en verwijdering (n.a.v. besluit Bobinestraat) 0 770.340 0 185.000
Fysieke Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten investeringen Betreft dekking kap.lasten investeringen 0 502.463 0 502.463
Fysieke Leefomgeving Reserve mobiliteit Reg. Mob.fonds FoodValley, tot en met 2033 (Raadsbesluit 27 juni 2013) 0 65.400 0 65.400
Fysieke Leefomgeving Reserve onderhoud wegen Jaarlijkse beschikking t.b.v. onderhoud Oostelijke Rondweg 0 0 0 14.374
Economie, Werk en Ontwikkeling Reserve dekking kap.lasten investeringen Betreft dekking kap.lasten investeringen 0 597.293 0 597.293
Sociale Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten investeringen Betreft dekking kap.lasten investeringen 0 690.094 0 690.094
Burger en Bestuur Egalisatiereserve verkiezingen Jaarlijkse storting in reserve € 112.000 ter dekking van verkiezingen 192.000 0 112.000 0
Burger en Bestuur Egalisatiereserve verkiezingen Jaarlijkse beschikking ter dekking van verkiezingen 0 196.596 0 85.596
Algemene dekkingsmiddelen Reserve dekking kap.lasten investeringen Betreft dekking kap.lasten investeringen 0 7.292 0 7.292
Bedrijfsvoering Algemene reserve Jaarlijkse reservering tbv RI&E onderzoek 20.000 0 20.000 0
Bedrijfsvoering Reserve dekking kap.lasten investeringen Betreft dekking kap.lasten investeringen 0 124.629 0 124.629
Totaal 212.000 3.038.107 132.000 2.288.141

Bijlage 6: Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 6: Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 6: Staat van reserves en voorzieningen
Omschrijving Saldo 01-01-2021 Vermeerdering resultaat bestemming 2020 Vermindering resultaat bestemming 2020 Saldo 01-01-2021 na resultaat bestemming Rente toerekening 2021 Bespaarde rente 2021 Vermeerderingen 2021 Verminderingen 2021 Saldo 31-12-2021
t.g.v. exploitatie t.g.v. res. / voorz.
0,90% 0,90% 0,90% 0,90%
ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve 16.870.486 5.219.000 -2.829.000 19.260.486 173.344 148.500 24.844 2.539.654 -1.742.207 20.082.778
Risicoreserve grondexploitaties 7.116.645 7.116.645 64.050 64.050 4.917.947 -4.071.080 7.963.512
Totaal algemene reserves 23.987.131 5.219.000 -2.829.000 26.377.131 237.394 212.550 24.844 7.457.601 -5.813.287 28.046.289
BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsres. meerjarige middelen 4.249.845 19.000 -19.000 4.249.845 38.249 38.249 5.596.424 -3.361.674 6.484.595
Egalisatiereserve bouwleges 350.342 484.000 834.342 7.509 7.509 0 0 834.342
Reserve Breedtesport 24.883 24.883 224 224 24.883 -49.776 -10
Reserve mobiliteit 1.034.706 1.034.706 9.312 9.312 0 -201.566 833.140
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 696.507 696.507 6.269 6.269 0 0 696.507
Reserve kosten juridische advisering -105 -105 -1 -1 0 0 -105
Reserve egalisatie Rembrandt College 2.702.482 2.702.482 0 0 -2.702.482 0
Reserve parkeren 604.660 604.660 5.442 5.442 293.547 0 898.207
Reserve onderhoud wegen 1.227.313 1.227.313 11.046 11.046 0 -14.374 1.212.939
Bestemmingsres. Verkabeling hoogspanning 28.523 28.523 257 257 912.872 -232.000 709.395
Egalisatiereserve verkiezingen 312.133 312.133 2.809 2.809 192.000 -247.525 256.608
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking 1.844.170 1.844.170 16.598 16.598 1.377.090 -458.583 2.762.677
Reserve verslavingszorg 43.139 43.139 388 388 0 0 43.139
Reserve sociale werkvoorziening 649.139 649.139 5.842 5.842 0 0 649.139
Reserve reconstrucie Zuivelstraat 286.283 286.283 2.577 2.577 0 0 286.283
Project Nieuw Wonen (geen kap.lasten) 98.624 98.624 888 888 0 0 98.624
Reserve dekking kap.lasten investeringen 30.471.121 30.471.121 274.240 274.240 554.535 -1.921.772 29.103.884
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen 2.146.496 2.146.496 19.318 19.318 0 -561.078 1.585.418
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis 231.022 231.022 2.079 2.079 0 -104.753 126.269
Reserve wachtgeldverplichtingen liquidatie WMMN 57.000 57.000 513 513 0 -57.000 0
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost 2.000.000 2.000.000 18.000 18.000 0 0 2.000.000
Reserve beeldende kunst 10.280 10.280 93 93 0 0 10.280
Egalisatiereserve begraafplaatsen 559.643 559.643 5.037 5.037 157.573 -37.589 679.627
Bestemmingsreserve precariobelasting 335 335 3 3 0 0 335
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen 2.000.000 2.000.000 18.000 18.000 0 0 2.000.000
Totaal overige bestemmingsreserves 51.628.541 503.000 -19.000 52.112.541 444.691 444.691 0 9.108.924 -9.950.172 51.271.293
Totaal reserves 75.615.671 5.722.000 -2.848.000 78.489.671 682.085 657.240 24.844 16.566.525 -15.763.459 79.317.582
VOORZIENINGEN
Wachtgelden vm wethouders 41.300 41.300 372 372 -39.589 1.711
Pensioenverplichtingen vm. wethouders 4.516.274 4.516.274 40.646 40.646 0 -326.884 4.230.036
Dubieuze debiteuren sociale zaken 4.240.580 4.240.580 38.165 38.165 28.114 -79.655 4.189.039
Dubieuze debiteuren 400.996 400.996 3.609 3.609 200.284 -101.476 499.804
Voorziening grondexploitaties 30.705.474 30.705.474 614.109 614.109 -614.109 4.766.611 35.472.084
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting 8.379.489 8.379.489 75.415 75.415 1.942.000 -8.443.630 1.877.859
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 48.284.113 48.284.113 772.317 117.561 654.756 1.556.288 -4.224.623 46.270.534
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen 4.068.987 4.068.987 36.621 36.621 1.069.032 -517.917 4.620.103
Subtotaal onderhoudsegalisatie- voorzieningen 4.068.987 4.068.987 36.621 36.621 1.069.032 -517.917 4.620.103
Sociale woningbouw (BWS) 1.850.849 1.850.849 16.658 16.658 -244.280 1.606.569
Voorziening riolering 3.968.359 3.968.359 35.715 35.715 794.671 -455.984 4.307.046
Subtotaal voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 5.819.208 5.819.208 52.373 52.373 794.671 -700.264 5.913.615
Totaal voorzieningen 58.172.309 58.172.309 861.311 206.555 654.756 3.419.991 -5.442.804 56.804.252
Generaal totaal 133.787.980 5.722.000 -2.848.000 136.661.980 1.543.396 657.240 206.555 679.600 19.986.516 -21.206.263 136.121.834

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2021

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2021

Terug naar navigatie - Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2021
Instelling waaraan subsidie is verleend Betreffende taakveld Omschrijving van het subsidiedoel Voorwaarden voor verkrijging Verleende subsidiebedrag in euro's Instelling waaraan subsidie is uitbetaald Hoogte van de uitbetaalde subsidies in euro's Welk (maatschappelijk) effect wordt bereikt Datum verlening
Kwintes (on track AC) 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+ Budgetbeheer voor OGGZ doelgroep 2021 Zie beschikking (financiële verantwoording en verslag activiteiten plus resultaten) 76.000 Kwintes (on track AC) 76.000 Personen met schulden en/of beperkte financiële vaardigheden ondersteunen en waar mogelijk zelfredzaam maken 22-10-2020
Stichting Aan de Slag 6.5A Arbeidsparticipatie Begeleiden van kwetsbare jongeren naar studie of werk ASV 24.000 Stichting Aan de Slag 24.000 Voorkomen langdurige uitval van kwetsbare jongeren uit het arbeidsproces 15-1-2021
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 3.1A Economische ontwikkeling Bijdrage aan binnenstadsmanager Zie uitvoeringsovereenkomst 50.000 Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 50.000 Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad 18-11-2020
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 3.3B Bedrijfsloket en -regelingen Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers Zie uitvoeringsovereenkomst 252.242 Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 214.406 (voorschot 85% van € 252.242) Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad 18-11-2020
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 3.4A Economische Promotie Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers Zie beschikking (besteden t.b.v. acquisitie website) 25.000 Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 25.000 Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad 2-12-2021
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 3.4A Economische Promotie Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers Zie beschikking (besteden t.b.v. marketing en promotie) 15.000 Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 15.000 Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad 2-12-2021
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 3.4A Economische Promotie Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers Zie beschikking (besteden t.b.v. promotionele activiteiten) 20.000 Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 20.000 Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad 7-12-2021
Stichting Ondernemersfonds Veenendaal 3.4A Economische Promotie Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen ASV 399.198 Stichting Ondernemersfonds Veenendaal 399.198 (voorschot 85% van 469.645) Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen 29-10-2019
Stichting Ondernemersfonds Veenendaal 3.3B Bedrijfsloket en -regelingen Collectieve activiteiten op de bedrijventerreinen Zie uitvoeringsovereenkomst 59.874 Stichting Ondernemersfonds Veenendaal 59.874 (restbedrag vastgestelde subsidie 2020) Bedrijventerreinen schoon, heel en veilig. Goed ondernemersklimaat. 22-7-2020
Stichting Schuldhulp Veenendaal (SHM) 6.71A Maatwerkdienst-verlening 18+ Vrijwillige ondersteuning aan inwoners met financiële problemen ASV 25.000 Stichting Schuldhulp Veenendaal (SHM) 25.000 SHM biedt ondersteuning en voorkomt zo (verdere) financiële problemen en schuldenproblematiek 9-6-2020
Stichting Kinderkoor Oase 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Musical "Into the Woods Junior" ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal 4.500 St. Kinderkoor Oase 4.500 Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen 30-8-2021
Netwerk voor jou 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Project "get up and enjoy" voor het bereiken van eenzame jongern ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal 25.000 Netwerk voor jou 25.000 Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen 6-10-2021
Ritmeester Veenzangers mannenkoor 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Gratis kerstconcert voor inwoners van Veenendaal ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal 4.495 Ritmeester Veenzangers mannenkoor 4.495 Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen 6-10-2021
Veenendaal kamerkoor 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Gratis concert in het centrum van Veenendaal ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal 1.200 Veenendaal kamerkoor 1.200 Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen 17-8-2021
Ontmoetingshuis onder ons 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Groepscursus relatieopbouw echtparen ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal 3.525 Ontmoetingshuis onder ons 3.525 Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen 26-10-2021
Bibliotheek Veenendaal 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Zondagopenstelling 1e half jaar 2022 ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal 22.390 Bibliotheek Veenendaal 22.390 Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen 27-10-2021
Stichting ICT Valley 6.5.A Arbeidsparticipatie Pilot Versterking match werkgevers, werknemers en onderwijs voor ICT-beroepen ASV 32.500 Stichting ICT-Valley 32.500 Verbeteren aansluiting vraag werkgevers met ICT-vacatures en het profiel van werkzoekenden waarmee meer en beter ICT-talent kunnen starten bij werkgevers met ICT-vacatures. 28-12-2021
Stichting Sportservice Veenendaal 3.4 Economische promotie Organiseren sportieve activiteit in de binnenstad Evenementenbeleid 3.500 Stichting Sportservice Veenendaal 3.500 Organiseren activiteiten waarbij sport en binnenstad worden gecombineerd 27-7-2021
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 3.4 Economische promotie Organiseren decemberactiviteiten in de binnenstad Evenementenbeleid 22.400 Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal 22.400 Organiseren decemberactiviteiten ter verlevendiging van de binnenstad 8-12-2021
Stichting Oranjedag Veenendaal 3.4 Economische promotie Organiseren Koningsdagactiviteiten Evenementenbeleid 5.000 Stichting Oranjedag Veenendaal 5.000 Organiseren Koningsdagactiviteiten 8-12-2021
Gemeente Veenendaal 3.4 Economische promotie Organiseren oud&nieuw activiteit voor de jeugd Evenementenbeleid 50.000 Gemeente Veenendaal 50.000 Organiseren oud&nieuw activiteit voor de jeugd nnb
Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren 1.2 Openbare orde en veiligheid Dierenbescherming ASV 25.000 Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren 25.000 Dierenbescherming 24-4-2021
Slachtofferhulp Nederland Regio Middenwest 1.2 Openbare orde en veiligheid Ondersteunen slachtoffers en nabestaanden na een misdrijf, ongeval of andere ingrijpende gebeurtenis ASV 15.000 Slachtofferhulp Nederland Regio Middenwest 15.000 Ondersteunen slachtoffers en nabestaanden na een misdrijf, ongeval of andere ingrijpende gebeurtenis 5-3-2020
Stichting Halt regio Utrecht 1.2 Openbare orde en veiligheid Preventie activiteiten ASV 30.883 Stichting Halt regio Utrecht 30.883 Preventie jeugd i.r.t. criminaliteit, verslaving, etc. 8-12-2020
Jan van Schuppen B.V. 5.5A Cultureel Erfgoed Instandhouding cult.erfgoed Subs.verord.gem.mon. 8.650 Jan van Schuppen B.V. 8.650 behoud gem. monumenten 5-2-2021
VAC Veenendaal 8.3B Wonen en bouwen Bevorderen woon en leefklimaat ASV 4.800 VAC Veenendaal 4.800 De VAC beoordeelt woningbouwplannen en ook ruimtelijke plannen op praktische bruikbaarheid en doet voorstellen tot verbetering. 23-9-2021
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie 7.4B Milieubeheer Milieu-educatie ASV 35.572 IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie 35.572 IVN voert Milieu- en Natuureducatiebeleid van de gemeente Veenendaal uit. Vooral educatie jeugd en scholen is een belangrijke taak. Daarin is ook de aandacht voor duurzaamheid belangrijk. 18-2-2020
Meerdere inwoners 7.4D Milieubeheer Stimuleren van energiebesparing in de woning Subsidieregeling efficiënter inregelen radiatoren ten behoeve van energiebesparing 19.600 Meerdere inwoners 19.600 Energiebesparing in de woning Diverse momenten
Veenendaal4Fair 7.4B Milieubeheer Inwoners en bedrijven informeren over duurzaamheid en fairtrade ASV 8.300 Veenendaal4Fair 8.300 Duurzaam Veenendaal in 2040 Voorschot
Meerdere inwoners 7.2 Riolering Simuleren van het afkoppelen regenwater en vergroenen op particulier terrein’ Subsidieregeling Afkoppelen en Vergroenen Particulier Terrein 8.680 Meerdere inwoners 8.680 Klimaatadaptatie Omgevingsvisie 2030 Diverse momenten
Meerdere scholen 7.2 Riolering Stimuleren van het afkoppelen van regenwater van daken en het vergroenen van pleinen bij scholen en andere maatschappelijk instanties Subsidieregeling Afkoppelen en Vergroenen Percelen van Nietnatuurlijke Personen 2.220 Meerdere scholen 2.220 Klimaatadaptatie GRWP Diverse momenten
Meerdere inwoners/bewonerscomissies 2.1C Wijkmnagement Vergroten sociale cohesie Subsidieregeling wijkbudget 19.136 Meerdere inwoners 19.136 Vergroten sociale cohesie Diverse momenten
AA werkgroep de Horizon 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Voorlichting, preventie alcoholverslaving ASV 600 AA werkgroep de Horizon 600 Meedoen in de maatschappij 14-dec-2020
Afasie Soos Veenendaal 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Activiteiten mensen met afasie ASV 865 Afasie Soos Veenendaal 865 Meedoen in de maatschappij 14-dec-2020
Alzheimer Nederland 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Alzheimer Café ASV 2.050 Alzheimer Nederland 2.050 Meedoen in de maatschappij 14-dec-2020
Stichting de Driehoek 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie 3.590 Stichting De Driehoek 3.590 18-dec-2020
Stichting Climbing the right tree 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie Ondersteuning vertegenwoordiging LVB in Wmo-forum Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie 10.000 Stichting climbing tje right tree 10.000 22-mrt-2021
Oogcafé 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie 1.325 Oogcafé 1.325 18-aug-2021
Hoorcafé 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie 250 Hoorcafé 250 18-dec-2020
Stichting Win Win café 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie 6.194 Win Win café 6.194 28-aug-2021
Stichting Onder Ons 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie 5.000 Sticting Onder Ons 5.000 1-nov-2021
Helpende Handen 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie Ondersteuning vertegenwoordiging LVB in Wmo-forum ASV 5.250 Helpende Handen 5.250 Participatie LVB wmo forum 14-dec-2020
Kids Kitchen (nabetaling van 2020) 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Educatie en lichte respijt kinderen uit kwetsbare gezinnen Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven 850 Kids Kitchen 850 Ontlasten gezinnen en aanleren gezonde gewoontes kinderen 9-mrt-2021
Stichting Inloophuis Zevensprong Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven 2.500 Stichting Inloophuis Zevensprong 2.500 1-nov-2021
Bethelkerk/Bloei in Oost 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 2.000 Bethelkerk 2.000 20-dec-2020
Rode Kruis 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Ehbo cursussen/ondersteuning calamiteiten ASV 10.000 Rode Kruis 10.000 12-okt-2020
Scoutingsggroep de Zwervers 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Scoutingactiviteiten Jeugd ASV 4.500 Scoutingsggroep de Zwervers 4.500 Stimuleren jeugdactiviteiten 23-jun-2020
Speelotheek Veenendaal 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Uitlenen speelgoed Jeugd ASV 20.500 Speelotheek Veenendaal 20.500 Uitlenen speelgoed 30-jun-2020
Speeltuinvereniging 't Hoorntje 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Speeltuinactiviteiten Jeugd ASV 2.000 Speeltuinvereniging 't Hoorntje 2.000 Stimuleren jeugdactiviteiten 23-jun-2020
Stichting Buitenzorg Beheer 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie 20.000 Stichting Buitenzorg Beheer 20.000 23-dec-2020
Stichting Buitenzorg Ruisseveen (Dierenkamp) 6.1B samenkracht en burgerparticipatie + 5.1A sportbeleid en activering Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking ASV 23.800 Stichting Buitenzorg Ruisseveeen 23.800 Particeren van inwoners met een verstandelijke beperking 22-dec-2020
Stichting Nazorg 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Naschoolse activiteiten voor mensen met verst. beperking ASV 4.999 Stichting Nazorg 4.999 14-dec-2020
Stichting Scoren in de Wijk 6.1B samenkracht en burgerparticipatie + 5.1A sportbeleid en activering Maatschappelijke participatie van kinderen in de wijken door middel van sport ASV 10.000 Stichting Scoren in de Wijk 10.000 Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare kinderen en daarmee latere problemen voorkomen 14-dec-2020
Stichting Scoren in de Wijk 6.1B samenkracht en burgerparticipatie + 5.1A sportbeleid en activering Maatschappelijke participatie van kinderen in de wijken door middel van sport ASV 10.000 Stichting Scoren in de Wijk 10.000 Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare kinderen en daarmee latere problemen voorkomen 14-dec-2020
Stichting Stiebo 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Activiteiten voor mensen met functiebeperking ASV 585 Stichting Stiebo 585 Meedoen in de maatschappij 18-dec-2020
Stichting Wetswinkel 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Rechtsbijstand verlenen onvermogenden ASV 1.000 Stichting Wetswinkel 1.000 Meedoen in de maatschappij 14-dec-2020
Stichting Wijs met je Wijk West 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Mogelijk maken activiteiten wijk west Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 3.473 Stichting Wijs met je Wijk 3.473 Meedoen in de maatschappij 18-dec-2020
Stichting Wijs met je Wijk Centrum 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 3.140 Stichting Wijs met je Wijk 3.140 Meedoen in de maatschappij 18-dec-2020
Stichting Wijs met je Wijk Noord-oost 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 3.055 Stichting Wijs met je Wijk 3.055 Meedoen in de maatschappij 18-dec-2020
Stichting Wijs met je Wijk Petenbos 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 1.935 Stichting Wijs met je Wijk 1.935 Meedoen in de maatschappij 18-dec-2020
Stichting HIP 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 15.757 Stichting HIP 15.757 Inzet/ondersteuning vrijwilligers 18-dec-2020
Stichting Hulpdienst in Zicht 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 4.000 Stichting Hulp in Zicht 4.000 Inzet/ondersteuning vrijwilligers 18-dec-2020
Netwerk voor Jou 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 40.000 Netwerk voor Jou 40.000 Inzet/ondersteuning vrijwilligers 18-dec-2020
Stichting Present 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 40.000 Stichting Present 40.000 Inzet/ondersteuning vrijwilligers 18-dec-2020
Vereniging KBO 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Ouderen ASV 965 Vereniging KBO 965 Meedoen in de maatschappij 14-dec-2020
Stichting Annour 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal 4.500 Stichting Annour 4.500 Activiteiten ouderen 18-dec-2020
Vrijetijdskring Buitenzorg 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie Activiteiten voor mensen met lich. en verst. beperking ASV 1.700 Vrijetijdskring Buitenzorg 1.700 Meedoen in de maatschappij 14-dec-2020
Kwintes cliëntenparticipatie Ondersteuning GGZ doelgroep deelname WMO forum ASV 5.500 Kwintes 5.500 Participatie GGZ doelgroep WMO forum
Stichting Veteranen Contact Veenendaal 0.4 Bedrijfsvoering Herdenken, ontmoeten, educatie. Overdracht historie aan Jeugd Notitie Veteranen in Veenendaal 2.500 Stichting Veteranen Contact Veenendaal 2.500 Herdenken, ontmoeten, educatie. Overdracht historie aan Jeugd 25-jun-2020
Christelijk Kinderdagverblijf Luna 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 86.264 Christelijk Kinderdagverblijf Luna 86.264 Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. 6-nov-2020
Kwink Kinderopvang BV 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 718.545 Kwink Kinderopvang BV 718.545 Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. 6-nov-2020
Oki-Doki 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 32.855 Oki-Doki 32.855 Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. 6-nov-2020
Stichting Chr. Primair Onderwijs 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Schakelklas ASV 55.100 Stichting Chr. Primair Onderwijs 55.100 Uitvoering schakelklas 9-nov-2020
Stichting Hervormde Scholen (Onderwijsgroep GAVE) 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Taalspecialist VVE ASV 81.500 Stichting Hervormde Scholen 81.500 Het vergroten van onderwijskansen van kinderen die worden geïndiceerd als zogenaamde doelgroepkinderen. 8-jun-2020
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Schakelklas ASV 62.100 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) 62.100 9-nov-2020
Kinderopvang Super in Veenendaal (Mini's in Balans) 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 321.975 Kinderopvang Super in Veenendaal (Mini's in Balans) 321.975 Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. 6-nov-2020
Stichting Aan de Slag 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Project voortijdig schoolverlaters 12.000 Stichting Aan de Slag 12.000 Ihkv RMC project voortijdig schoolverlaters 15-sep-2021
Kwink Kinderopvang BV 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 55.219 Kwink Kinderopvang BV 55.219 Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.
Kinderopvang De Kindjes 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 11.845 Kinderopvang De Kindjes 11.845 Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. 6-nov-2020
KMN (Kind & Co.) 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 14.515 KMN (Kind & Co.) 14.515 Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. 6-nov-2020
Stichting Koalah 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 13.243 Stichting Koalah 13.243 Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. 6-nov-2020
Christelijk Kinderdagverblijf Luna 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 3.759 Christelijk Kinderdagverblijf Luna 3.759 6-nov-2020
Kinderopvang Super in Veenendaal 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 46.310 Super in Veenendaal 46.310 Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. 6-nov-2020
Spelendwijs 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 32.047 Spelendwijs 32.047 Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. 6-nov-2020
Christelijke Kinderopvang Jubel 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal 8.053 Christelijke Kinderopvang Jubel 8.053 Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. 6-nov-2020
Caecilia 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 15.000 Caecilia 15.000 Stimuleren amateurkunst 18-aug-2020
Christelijk gereformeerd Pnielkoor 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.250 Christelijk gereformeerd Pnielkoor 1.250 stimuleren amateurkunst 26-okt-2020
Kinderkoor Jedaja 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.000 Kinderkoor Jedaja 1.000 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Christelijk Oratoriumvereniging 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 3.000 Christelijk Oratoriumvereniging 3.000 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Las CanTantes 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.000 Las CanTantes 1.000 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Con Amore 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.500 Con Amore 1.500 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Gemengd koor Moorsound 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.000 Gemengd koor Moorsound 1.000 stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Gospelkoor Revelation 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.250 Gospelkoor Revelation 1.250 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Nirkoda 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 500 Nirkoda 500 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Popkoor All4fun 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.250 Popkoorall4fun 1.250 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Ritmeester veenzangers 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.500 Ritmeester veenzangers 1.500 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Scheepjeswolharmonie 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 15.000 Scheepjeswolharmonie 15.000 Stimuleren amateurkunst 18-aug-2020
Sisters Vocal Group 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.000 Sisters Vocal Group 1.000 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Veenendaals Chr. Mannenkoor 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.250 Veenendaals Chr. Mannenkoor 1.250 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Veenendaals Kamerkoor 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.000 Veenendaals Kamerkoor 1.000 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Vrouwenkoor V'allure 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.000 Vrouwenkoor V'allure 1.000 Stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 1.500 Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal 1.500 stimuleren amateurkunst 6-okt-2020
Stichting Kunstplatform Veenendaal 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 32.500 Stichting Kunstplatform Veenendaal 32.500 Stimuleren amateurkunst 18-aug-2020
De Muzen 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Ondersteuning amateurkunst ASV/Nadere regels amateurkunst 15.383 De Muzen 15.383 Stimuleren amateurkunst
Marissa danst 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASVZaalhuurregeling 1.000 1.000 Stimuleren amateurkunst
The Dance Center 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASVZaalhuurregeling 1.000 1.000 Stimuleren amateurkunst
Dance studio Amain 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASVZaalhuurregeling 1.000 1.000 Stimuleren amateurkunst
Kinderkoor Oase 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASVZaalhuurregeling 1.000 1.000 Stimuleren amateurkunst
Theater Lampegiet-100 jaar dans 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASVZaalhuurregeling 2.000 2.000 Stimuleren amateurkunst
Oranjedag 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASVZaalhuurregeling 2.000 Stichting Oranjedag 2.000 Stimuleren amateurkunst 4-mei-2021
Werkgroep Educatieve theatervoorstelling (WET) 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stimuleren Amateurkunst ASVZaalhuurregeling 2.000 Werkgroep Educatieve theatervoorstelling (WET) 2.000 Stimuleren amateurkunst
Stichting Museum Veenendaal 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Ogv Vaststeliing 2020 extra bedrag toegekend 5.048 Stichting Museum Veenendaal 5.048
Kwintes (VAK Werk(t) Veenendaal pilot) 6.7.1B Maatwerk dienstverlening 18+ Organisaties ontwikkelen pilots om de huidige Wmo-dienstverlening te transformeren tbv meer zelfredzaamheid, afschaling en normaliseren van ondersteuning. Subsidieregeling pilots transformatie maatschappelijke ondersteuning Veenendaal 217.800 Kwintes (VAK Werk(t) Veenendaal pilot) 217.800 Subsidieregeling Pilots transformatie maatschappelijke ondersteuning o.b.v. ASV.
Kwintes BHJV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5 plaatsen Begeleide Huisvesting Jongvolwassenen ASV en beschikking voor ambulantie begeleiding van 16 - 23 jarigen met psychosociale problemen 91.750 Kwintes BHJV 91.750 Voorkomen van uitval jongeren en ontstaan problematiek
Historische vereniging Oud Veenendaal 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken ASV 29.594 Historische vereinging Oud Veenendaal 29.594 Uitvoering Cultuurvisie - vergroten kennis geschiedenis van Veenendaal 19-nov-2020
Stichting Museum Veenendaal 5.4 Musea Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken ASV 289.368 Stichting Museum Veenendaal 289.368 Uitvoering Cultuurvisie 19-nov-2020
Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken ASV 1.177.194 Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal 1.177.194 Uitvoering Cultuurvisie (cultuurmakelaar, projectsubsidie, project School & Cultuur) 19-nov-2020
Stichting Poppdium vlow 0318 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken ASV 92.721 Stichting Poppdium vlow 0318 92.721 Uitvoering Cultuurvisie 19-nov-2020
Stichting Theater Lampegiet 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken ASV 1.071.471 Stichting Theater Lampegiet 1.071.471 Uitvoering Cultuurvisie 19-nov-2020
Stichting Theater Lampegiet 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Extra verleend ogv vaststelling subsidie 2019/2020 ASV 21.133 Stichting de Lampegiet 21.133 Extra verleend ogv vaststelling subsidie 2019/2020 1-jul-2021
Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken (functie Volwasseneducatie, Fablab, Taalhuis, Boekstart baby-koffertje, Boekstart coach consultatiebureau) ASV 2.206.793 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal 2.206.793 Uitvoering Cultuurvisie 19-nov-2020
Sportservice Veenendaal 5.1 Sportbeleid en activering Uitvoeren van het sportbeleid ASV 6.021.789 Sportservice Veenendaal 6.021.789 Uitvoeren van het sportbeleid 22-dec-2020
Sportservice Veenendaal 5.1 Sportbeleid en activering Uitvoeren van het sportbeleid ASV 103.335 Sportservice Veenendaal 103.335 Jeugdsportbeleid 15-feb-2021
Sportservice Veenendaal 5.1 Sportbeleid en activering Uitvoeren van het sportbeleid ASV 874 Sportservice Veenendaal 874 Sportstimuleringsactiviteiten 15-feb-2021
Stichting MEE Onafhankelijke cliëntondersteuning Subsidieregeling onafhankelijke cliëntondersteuning 106.200 Stichting MEE 106.200 Onafhankelijke cliëntondersteuning 20-dec-20

Bijlage 8: Verslag van de medebewindstaken

Bijlage 8: Verslag van de medebewindstaken

Terug naar navigatie - Bijlage 8: Verslag van de medebewindstaken

De gemeente voert in opdracht van de rijks- en provinciale overheid in medebewind een groot aantal taken uit. Voor zowel het rijk als de provincie is het van belang om te weten of de gemeente die taken conform de wettelijke eisen uitvoert. Daarom houden ze toezicht op de gemeente via het zogenoemde interbestuurlijk toezicht (IBT). Om de IBT transparanter te maken is in 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht geworden. 
Met de invoering van de wet RGT is het zwaartepunt verschoven van ‘verticaal toezicht’ naar ‘horizontale verantwoording’. Dit betekent dat niet langer het rijk en de provincie, maar de gemeenteraad primair - in eerste lijn - verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van autonome en medebewindtaken door het college. De provincie houdt - in tweede lijn - verticaal toezicht op de gemeente. De provincie stelt zich daarbij terughoudend op, overeenkomstig de wet RGT. 
In het raadsbesluit van 28 mei 2015 is door u besloten om de verantwoording over de uitvoering van de medebewindstaken te koppelen aan de bestaande horizontale verantwoordingsmechanismen c.q. de P&C-cyclus. 
In onderliggend verslag wordt per beleidsthema en per wet op de uitvoering van de medebewindstaken ingegaan. Voor 2021 is de verantwoordingslijst gelijk aan 2020.

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Woon- en Leefklimaat
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
1.1 In welke mate voldoet de gemeente aan de kwaliteitscriteria 2.1 (professionele schatting)?
76% - 100%

1.2 Wat is het aantal omgevingsvergunningen activiteit milieu?
Er zijn 2 omgevingsvergunningen activiteit milieu verleend in 2021.

1.3 Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn actueel?
Het vergunningenbestand is actueel.

1.4 Bij hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu betrof het een zogenaamde Lex Silencio Positivo (LSP)?
Geen

1.5 Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu met een uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn er verstrekt in de gemeente?
In 2021 is één omgevingsvergunning activiteit milieu verstrekt met de uitgebreide procedure.

1.6 In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een beroepsprocedure?
Geen

1.7 Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd op een probleem- of risicoanalyse?
Ja

1.8 Heeft regionale afstemming bij het handhavingsbeleid plaatsgevonden?
Ja

1.9 Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen vastgesteld?
Ja

1.10 Heeft de gemeente een toezicht- en sanctiestrategie voor het handhavingsbeleid vastgesteld?
Ja

1.11 Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd?

a. Asbestregelgeving Nee
b. Brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen Nee
c. Constructieve veiligheid en brandveiligheid Ja
d. Verontreinigde grond Nee
e. Risicovolle inrichtingen Nee

1.12 Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd?
Ja

 1.13 Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten?
Ja

Wet ruimtelijke ordening (Wro)
2.1 Hoeveel procent van het gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen/beheersverordeningen (professionele schatting)?
76% - 100%

2.2 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen heeft de gemeente?
Gemeente Veenendaal heeft 81 vastgestelde bestemmingsplannen en géén beheersverordeningen.

2.3 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar?
Twee bestemmingsplannen zijn ouder dan 10 jaar, namelijk:
•    Agrarisch buitengebied Ede (Noordzijde Buurtlaan-oost)
•    Veenendaal-Oost (Groenpoort)

2.4 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn digitaal ontsloten?
Alle geldende plannen zijn digitaal ontsloten.

2.5 Hoe vaak heeft het college van B&W gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om bestemmingsplannen te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te stellen?
Het college van B&W heeft vier wijzigings-/uitwerkingsplannen vastgesteld.

2.6 Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van deze bevoegdheid verlopen volgens de wettelijke procedures?
In alle gevallen.

2.7 Hoeveel vaststellingsbesluiten heeft de gemeente genomen?
Gemeente Veenendaal heeft 12 vaststellingsbesluiten genomen.

2.8 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld?
In de meeste gevallen vinden de publicaties plaats binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Echter bestemmingsplannen die gewijzigd worden vastgesteld, dient de provincie in de gelegenheid te worden gesteld om op de wijzigingen te reageren. In dat geval wordt deze termijn niet gehaald. Overigens gaat het hier om een termijn van orde.

2.9 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de wettelijke procedure afgehandeld?
In alle gevallen.

2.10 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er in de gemeente ingediend?
Er zijn 2 aanvragen ingediend.

2.11 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er gehonoreerd?
Geen

2.12 Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?
410.000 euro

2.13 Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?
Nog in behandeling.

2.14 Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente gesloten?
Er zijn drie anterieure exploitatieovereenkomsten gesloten in 2021.

2.15 Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?
Alle overeenkomsten.

2.16 Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?
1.263.047,70 euro

2.17 Heeft de gemeente een Wro handhavingsbeleidsplan vastgesteld?
Ja

2.18 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn er het afgelopen jaar ingediend?
58

2.19 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn er in het afgelopen jaar verleend?
58

Waterwet 
3.1 Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over:

a. Beleid Ja
b. Planvorming Ja
c. Investeringsprogrammering Nee
d. Operationele zaken Ja

3.2 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn er in de gemeente ingediend?
0

3.3 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn correct afgehandeld?2
0

3.4 Hoeveel illegale lozingen in het openbaar vuilwaterriool zijn er bij gemeentelijk toezicht geconstateerd?
0

3.5 Heeft de gemeente haar zorgplichten geformuleerd in een door de raad vastgesteld rioleringsplan ten aanzien van:

a. Inzameling en het transport van afvalwater Ja
b. Grondwater Ja
c. Hemelwater Ja

3.6 Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor:

a. Inzameling en het transport van afvalwater Ja
b. Grondwater Ja
c. Hemelwater Ja

3.7 Is er een financiële meerjarenraming voor de rioolheffing in het rioleringsplan opgenomen?
Ja

3.8 Hoeveel Kaderrichtlijn Water (KRW) gebieden heeft de gemeente in beheer?
0

3.9 Hoeveel KRW-registers worden voor de KRW-gebieden bijgehouden door de gemeente?
0

Huisvestingswet 
Het Rijk legt op basis van de huisvestingswet kwantitatieve taakstellingen aan gemeenten op voor de huisvesting van statushouders. De aantallen zijn gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente. Elk halfjaar krijgt de gemeente een nieuwe taakstelling opgelegd. De gegevens zijn afkomstig van het COA. Het is daarmee niet nodig voor deze wet eigenhandig gegevens aan te leveren.

Woningwet  
5.1 Heeft het college van B&W het verslag van de woningwet voorgelegd aan de gemeenteraad?
Ja

5.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er ingediend?
314

5.3 Hoeveel omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er verleend?
307

5.4 Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden?
0

5.5 Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om bouwwerken aan de regels te laten voldoen?
0

Monumentenwet 
6.1 Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente?
18

6.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor wijziging aan/van rijksmonumenten zijn er ingediend?
0

6.3 Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van rijksmonumenten heeft de gemeente verleend?
0

6.4 Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten?
0

6.5 Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingszaken zijn er afgelopen jaar opgestart naar aanleiding van een overtreding van de Monumentenwet op het gebied van rijksmonumenten?
0

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Dienstverlening
Wet BRP   
1.1 Heeft de gemeente de jaarlijkse zelfevaluatie Brp vóór 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?
Ja

Paspoortwet 
1.2 Heeft de gemeente de jaarlijkse controle op de toepassing van beveiligingsmaatregelen (zelfevaluatie) vóór 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?
Ja

Archiefwet
2.1 Wordt een kwaliteitssysteem voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden toegepast door de gemeente?
Ja

2.2 In welke mate beschikt de gemeente over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden?
70%

2.3 In welke mate zijn de archiefbescheiden (papier/digitaal) beschreven op basis van een vastgesteld metadataschema?
50%

2.4 Voorziet de bewaarstrategie voor archiefbescheiden (papier/digitaal) in conservering met het oog op opslag van ten minste honderd jaar?
Ja

2.5 In welke mate is van de aanwezige archiefbescheiden (papier/digitaal) de bewaartermijn in beeld gebracht?
70%

2.6 Past de gemeente vervanging toe?
Nee

2.7 In welke mate zijn alle archiefbescheiden van de gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats?
100%

2.8 Heeft de gemeente een archiefbewaarplaats aangewezen die aan de eisen voldoet?
Ja

2.9 In hoeverre beschikt de gemeente over één of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit- en regeling genoemde eisen voldoet?
Deels, 50%

2.10 Worden beperkingen van de openbaarheid conform artikel 15 gemotiveerd?
Ja

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Onderwijs
Leerlingenvervoer 
1.1 Heeft de gemeente een Verordening Leerlingenvervoer die voldoet aan de wettelijke regels?
Ja

Leerplichtwet
2.1 Heeft het college van B&W vóór 1 oktober het Jaarverslag over de leerplichtwet aan de gemeenteraad aangeboden?
Ja

Toelichting op de rapportage 
3.1 Toelichting op de Leerplichtwet-rapportage:
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 brengt het college jaarlijks voor 1 oktober verslag uit aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid en de handhaving van de leerplichtwet. In het jaarverslag staat het gevoerde beleid omschreven en de aanpak van de leerplichtambtenaren in het schooljaar 2020 - 2021. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van leerplicht beschreven en wordt er vooruitgekeken naar het schooljaar 2021 - 2022. 

Leerlingen in beeld in tijden van Corona
Door intensief contact met scholen, samenwerkingsverbanden en jeugdhulp is er gedurende het schooljaar 2020-2021 veel aandacht geweest voor eventuele problematiek bij leerlingen ten gevolge van de Corona-omstandigheden. De leerlingen hebben we gedurende het schooljaar goed in het vizier gehouden zodat ze niet van de radar zouden verdwijnen. Er zijn dan ook geen signalen vanuit de scholen of bij leerplicht dat er leerlingen of problemen vanwege de corona-omstandigheden niet in beeld zijn.

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid
Wet Veiligheidsregio's  

1.1 Heeft het college van B&W de noodzakelijke gegevens aangeleverd voor de risicokaart?
Ja

1.2 Heeft het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel in overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld?
Ja

1.3 Heeft de burgemeester vóór de vaststelling van het (regionaal) beleidsplan het ontwerpbeleidsplan besproken met de gemeenteraad?
Ja

1.4 Heeft de gemeente een brandbeveiligingsverordening vastgesteld?
Ja

1.5 Heeft de gemeente doelen vastgesteld met betrekking tot de brandveiligheid en brandweerzorg (werkwijze en kwaliteit)?
Ja

Drank- en horecawet: Omvang en Toezicht  
Omvang vergunde horeca activiteiten
2.1 Hoeveel vergunde alcohol verkooppunten en instellingen heeft de gemeente?
125

2.2 Hoeveel vergunde commerciële horecabedrijven heeft de gemeente?
90

2.3 Hoeveel vergunde para commerciële horecabedrijven heeft de gemeente?
35

Toezicht op vergunde horeca-activiteiten
2.4 Hoeveel capaciteit in fte was er het afgelopen jaar beschikbaar voor het uitoefenen van de gemeentelijke toezichttaken in het kader van DHW op vergunde horeca activiteiten?
0,6

Drank- en horecawet: Controles 
Controles op vergunde horeca activiteiten
3.1 Hoeveel controles vonden er het afgelopen jaar plaats in het kader van de DHW?
10

3.2 Hoeveel controles op vergunde horeca activiteiten zijn er afgelopen jaar uitgevoerd in het kader van de DHW?
2

3.3 Hoeveel controles op vergunde alcohol verkooppunten hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?
1

3.4 Hoeveel controles op vergunde commerciële horecabedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?
9

3.5 Hoeveel controles op vergunde para commerciële bedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?
0

Controles op verleende ontheffingen bij evenementen
3.6 Hoeveel ontheffingen heeft de gemeente afgelopen jaar verleend voor evenementen?
0

3.7 Hoeveel controles in het kader van DHW hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden op evenementen waarvoor een ontheffing is verleend?
0

Controles op leeftijdsgrenzen bij vergunde horeca activiteiten
3.8 Hoeveel controles heeft de gemeente afgelopen jaar uitgevoerd op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij vergunde horeca activiteiten?
0

Drank- en horecawet: Overtredingen en boetes 
Overtredingen binnen de uitgevoerde controles bij vergunde horeca activiteiten
4.1 Hoeveel overtredingen zijn er naar aanleiding van de controles op vergunde horeca activiteiten geconstateerd?
0

Bestuurlijke boetes
4.2 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar bestuursrechtelijke handhavingsacties ingezet op basis van de DHW bepalingen?
0

4.3 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW de bestuursrechtelijke handhavingsactie van de bestuurlijke boete ingezet?
1

Bestuursdwang
4.4 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW de handhavingsactie van bestuursdwang ingezet?
0

Schorsing
4.5 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW de handhavingsactie van het schorsen van een vergunning ingezet?
0

Toezichtinformatie Kinderopvang Veenendaal in 2021 

Criterium Registervoering
1.1 Is het landelijk register kinderopvang (LRK) volgens de gemeente in verslagjaar 2021 juist, volledig en actueel geweest?
Ja

1.2 Maakt u gebruik van GIR H?
Ja

Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen
2.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Tijdig afgehandelde aanvragen?
Nee

Criterium Uitvoering inspecties
3.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties KDV, BSO, GOB, PSZ bestaand?
Nee

3.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO nieuw?
Nee

3.3 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO bestaand?
Nee

Criterium Handhaving
4.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten inzake Ingezette handhavingstrajecten?
Nee

4.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten inzake Handhavingsacties op overtredingen?
Nee

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Gezondheid 

Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid
1.1 Heeft de gemeente een vastgestelde nota gemeentelijk gezondheidsbeleid?
Ja

1.2 Gaat de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid in op de landelijke prioriteit van:

a. Overgewicht Ja
b. Diabetes Ja
c. Depressie Nee
d. Roken Ja
e. Schadelijk alcoholgebruik Ja

Overzicht ingevulde gegevens Informatieveiligheid gemeenten 
Bestuurlijke verankering van informatieveiligheid
1.1 Heeft uw gemeente informatieveiligheid als onderdeel van de collegeambities opgenomen?
Ja

1.1a Zo nee, geef een korte toelichting:

1.2 Heeft uw gemeente informatieveiligheid onderdeel gemaakt van de portefeuille van één van de leden van het college van B&W?
Ja

1.3 Heeft uw gemeente in het jaarverslag een paragraaf aangaande informatieveiligheid opgenomen?
Ja

Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op basisnormenkader BIO
2.1 Heeft uw gemeente informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?
Ja

2.1a Zo ja, geef een korte toelichting:
De gemeente Veenendaal heeft dit jaar het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en vast laten stellen door de directie en het college. 

2.1b Werkt uw gemeente in het SUWI-domein eveneens op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of de Code voor Informatiebeveiliging?
Ja

2.1c Zo ja, geef een korte toelichting: 
Het SUWI-domein draait op basis van de BIO mee in de PDCA-cyclus van de gemeente Veenendaal.

2.2 Baseert de gemeente de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid op risicoafwegingen gemaakt op basis van de situatie in de eigen gemeente?
Ja

2.2a Zo ja, geef een korte toelichting:
Ieder jaar wordt er een nieuwe risicoanalyse gemaakt van de risico’s waar we gemeentebreed mee te maken hebben. Daar wordt een prioriteitenlijst van opgesteld en opgenomen in het meerjarenplan waarbij de risico’s met de hoogste prioriteit in dat volgende jaar worden opgepakt. Voor deze risico’s worden maatregelen getroffen om het risico zo klein mogelijk te maken.

2.3 Is informatieveiligheid opgenomen in de gemeentelijke planning en controlcyclus?
Ja

Leren en ontwikkelen 
3.1 Zet uw gemeente in op blijvend bewustzijn op informatieveiligheid bij haar medewerkers door middel van leren en ontwikkelen?
Ja

3.1a Zo ja, geef een korte toelichting:
We hebben in Goodhabitz een aantal modules opgenomen over informatiebeveiliging. Komend jaar gaan we een Learning Management System (LMS) inrichten waarin een groot aantal informatiebeveiliging bewustwording modules worden opgenomen.

3.2 Informatieveiligheid verandert continu, hoe gaat uw gemeente om met de telkens veranderende informatieveiligheidsrisico’s?
We spelen actief en dynamisch in hoe de informatiebeveiliging om ons heen verandert en nemen daarvoor de juiste passende maatregelen.

 

Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
KPI nr. KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden Antwoord Toelichting op antwoord KPI-vraag- of deelvragen
1. LOKALE REGELINGEN
1.1 Verordening archiefzorg
1.1.a Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving? Deels De archiefverordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 25-11-2015. De verordening moet geactualiseerd worden.
1.1.b Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? Ja Medegedeeld aan GS op 30-12-2015.
1.2 Beheerregeling Informatiebeheer
1.2 Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de archiefbewaarplaats? Ja Vastgesteld door het college op 25-11-2015. Evaluatie en aanpassing is nodig.
1.3 Strategisch informatieoverleg (SIO)
1.3 Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO) ingesteld? Deels Er is een informeel SIO (maar dit is nog niet geformaliseerd in de verordening). Dit zal moeten gebeuren bij de aanpassing van de verordening.
1.4 Wijziging Overheidstaken
1.4 Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke? Ja Indien aan de orde dienen afspraken gemaakt te worden, vastgelegd en bij overdracht van dossiers worden verklaringen van vervreemding c.q. ter beschikkingstelling, officiële ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
1.5 Gemeenschappelijke regelingen en andere intergemeentelijke samenwerkingsvormen
1.5.a Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling en andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden? Deels In sommige gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden is een archiefparagraaf opgenomen, maar er is nog geen zicht op of dit in alle gevallen het geval is, en ook niet of dit inhoudelijk voldoende inhoud heeft. Er is bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten hier wel veel aandacht voor.
1.5.b Zijn alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt opgenomen in het landelijk GR-register, en is er een overzicht van andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert? Deels Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van het landelijke register. Er is een wel een lokaal register van gemeenschappelijke regelingen (actualisatie is een aandachtspunt). Er dient per team (eigenaren) een overzicht te zijn van welke samenwerkingsverbanden er zijn en welke taken zijn uitbesteed.
1.6 Mandaatregeling archiefzorg
1.6 Beschikt de gemeente over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet, bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels? Ja Er zijn per 1 januari 2021 enkele taken gemandateerd, middels een door het college vastgesteld mandaatbesluit.
1.7 Uitbesteden Archiefbeheer(staken)
1.7 Worden er archiefbeheer(deel)taken uitbesteed? Indien (aspecten van) het archiefbeheer/archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke gemeentelijke eindverantwoordelijkheid? Deels Deels. Er worden/zijn t.a.v. de eigen organisatie geen (aspecten van) het archiefbeheer en archiefbeheerstaken uitbesteed. Er zijn wel enkele gemeentelijke taken uitbesteed, zoals de jeugdwet (CJG). Er zijn verder enkele analoge bestanden (op termijn te vernietigen) extern geplaatst. Bij uitbesteden van taken wordt normaal gesproken rekening gehouden met het maken van goede inhoudelijke afspraken. Bij nieuwe overeenkomsten worden zoveel als mogelijk specifieke (maatwerk)afspraken in de overeenkomsten gemaakt hierover, vaak in samenhang met afspraken over het verwerken van persoonsgegevens (AVG).
1.8 Publicatie en bekendmaking
1.8 Doet de gemeente haar publicaties en bekendmakingen via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) en / of https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad? Ja De gemeente besteed veel aandacht aan het proces van publiceren en bekendmaken van besluiten (waaronder DROP). Voor implementatie van de WOO is in 2021 een project gestart.
2. MIDDELEN EN MENSEN
Hoofdvraag: Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?
2.1 Middelen
2.1 Hoeveel middelen stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht daarop? Vraag beantw. in kolom toel. Er wordt niet apart begroot op specifieke posten voor post- en archiefbeheer. Deze kosten worden betaald uit budgetten waaruit ook andersoortige zaken worden bekostigd. Dit geldt o.a. voor de aanschaf van archiveringsmaterialen, licentiekosten, hardware, software en schoonhoudkosten.
2.2 Mensen, kwantitatief tbv beheer
2.2.a Hoeveel mensen (fte’s) stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. In totaal circa 12 fte voor postverwerking, informatiebeheer, inspectie, DIV en gemeentearchief. Specifiek voor het gemeentearchief is er circa 2,6 FTE beschikbaar, aangevuld met circa 15 vrijwilligers die aanvullende werkzaamheden verrichten. Verder is informatiebeheer tegenwoordig natuurlijk ook een aandachtsgebied van de werkzaamheden van diverse andere medewerkers (o.a. data-architect, informatiemanagers, functioneel applicatiebeheerders, functionaris, CISO, gegevensbescherming, i-ambassadeurs etc).
2.2.b Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Beheerders van archiefbewaarplaatsen vermelden hier hoe groot het percentage voor het publiek ontsloten/niet-ontsloten archieven is, gelet op het geheel aan archiefbescheiden en het percentage materieel goed/nog niet goed verzorgde archieven. Deels Dynamisch (DIV/papier): geen achterstanden. Semi-statisch (DIV): geen (normale werkvoorraad). Statisch (GAV): Een aantal bestanden dient nog materieel verzorgd te worden (bijv. 1942-1990, bouwvergunningen) of te worden gerestaureerd of (beter) geïnventariseerd. Daarnaast zijn er diverse geacquireerde particuliere archieven die nog bewerkt moeten worden (inventarisatie/materieel). NB: Hier is een plan van aanpak voor opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd. T.a.v. archivering is er bij en door de teams veel aandacht voor dossiervorming maar is er nog veel werk te verrichten. Vrijwel alle teams zijn in gesprek met de informatiebeheerders om te werken aan verbetering in de archivering en dossiervorming. De kwaliteit van het informatiebeheer aldaar en de intensiviteit van de ondersteuning moeten wel aanzienlijk hoger komen te liggen. Er zijn in 2021 daarvoor twee extra informatiebeheerders en een data-architect aangetrokken.
2.2.c Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie? Nee Er zijn over dit specifieke onderwerp geen opmerkingen geweest.
2.3 Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer
2.3.a Kan het college als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 2.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.) Het niveau is minimaal MBO werk- / denkniveau. Mogelijkheden voor bijscholing zijn voldoende aanwezig. Hier wordt in de personeelsgesprekken ook bij stilgestaan. Kennis en vaardigheden van de meest intensiefst betrokken medewerkers voldoet in redelijke mate, maar ook bij anderen zou er meer basiskennis over “post- en archief” moeten zijn. Elke medewerker bij de gemeente moet een training dossiervorming volgen waarin geleerd wordt hoe om te gaan met documenten en dossiervorming.
2.3.b Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan? Ja Kwantitatief en kwalitatief is er (sinds eind 2021) naar inschatting voldoende capaciteit aanwezig.
2.3.c Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie? Er waren geen opmerkingen t.a.v. dit punt.
2.4 Mensen, kwantitatief t.b.v. toezicht
2.4 Hoeveel formatieruimte heeft het college als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Dit betreft de gemeentearchivaris met de gemeentelijke archiefinspecteurs en/of andere medewerkers. Er is hiervoor in totaal 2 FTE beschikbaar (1 FTE archiefinspecteur en 1 FTE archivaris).
3. ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN E-DEPOTS
Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?
3.1 Archiefruimten, applicaties en serverruimten
3.1.a Beschikt de gemeente over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen voldoen? Ja Als archiefruimte dient vooral een gedeelte van de archiefbewaarplaats. Deze wordt tweemaal per jaar getoetst en is grotendeels op orde. De archiefruimte bij DIV en KCC zijn niet recentelijk getoetst, maar naar inschatting voldoen zijn in voldoende mate.
3.1.b Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden? Ja -
3.1.c Beschikt het college over een applicaties -DMS / RMA en procesapplicaties waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd? Deels Als centrale applicatie wordt een zaaksysteem gebruikt. Daarnaast zijn er diverse (grotere en kleinere) procesapplicaties in gebruik, bijvoorbeeld voor de WMO. Het zaaksysteem kent alle benodigde archieffunctionaliteit (NEN2082), de procesapplicaties echter vaak niet. Vanuit Team Control zijn er eisen geformuleerd aan het beheer van applicaties, en hierop wordt periodiek getoetst (i.k.v. het kwaliteitssysteem). E.e.a. voldoet nu niet overal aan die gestelde normen.
3.2.a Is door het college als archiefzorgdrager een eigen gemeentelijke, een intergemeentelijke of een buiten de gemeente gelegen archiefbewaarplaats aangewezen waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit- en regeling en genoemde eisen voldoen? Ja De archiefbewaarplaats wordt twee maal per jaar getoetst (in het kader van het kwaliteitssysteem). De archiefbewaarplaats voldoet (op enkele details na) aan de eisen.
3.2.b Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden? Ja -
3.3 E-depot
3.3.a Beschikt de gemeente over een eigen gemeentelijk, een intergemeentelijk of een buiten de gemeente gelegen e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet? Nee Er is momenteel geen e-depot voorziening. Er heeft in 2021 een oriëntatie plaatsgevonden naar 1) het afnemen van een e-depot als dienst bij een RHC of 2) het zelf inrichten van een e-depot. Keuzes dienen nog gemaakt te worden.
3.3.b Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden. Zie bij 3.3.a.
3.4 Onderdeel gemeentelijk rampenplan
3.4 Beschikt de gemeente/regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen? Ja Er is een calamiteitenplan voor de archiefbewaarplaats. In het calamiteitenplan is ook een ontruimingsplan opgenomen. Bestanden met een hoge cultureel-historische waarden zullen als eerste veiliggesteld worden. De gemeente heeft daarbij een overeenkomst met Documentenwacht. Deze zal bij een calamiteit regie voeren en de nodige voorzieningen en expertise inbrengen. Het calamiteitenplan is opgenomen in het calamiteitenplan voor de gemeente als geheel.
3.5 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming
3.5.a Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan, en een veiligheidsplan voor het e-depot (of de e-depots)? Ja Er is een calamiteitenplan. In het calamiteitenplan is ook een ontruimingsplan opgenomen. De gemeente heeft een overeenkomst met Documentenwacht. Documentenwacht zal bij een calamiteit de regie voeren en heeft de nodige voorzieningen en expertise beschikbaar. NB: de archiefruimten bij DIV en KCC maken hier nog geen onderdeel van uit.
3.5.b Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 3.4) Ja De diverse bestanden zijn geprioriteerd in het calamiteitenplan. Er is voor gekozen om de ontruiming bij calamiteiten te laten organiseren door Documentenwacht, inclusief transport, opslag etc. Er is een basisset aan noodmateriaal aanwezig om op beperkte schaal zelf eerste maatregelen te kunnen nemen.
4. interne kwaliteitszorg en toezicht
Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding?
4.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer
4.1.a Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd? Ja Er is een kwaliteitssysteem ontwikkeld door team Control op basis van KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden). Het is een integraal kwaliteitssysteem voor Archiefwet, BIO (informatiebeveiliging), AVG (privacy) en financiële rechtmatigheid.
4.1.b Zo ja of deels, welk systeem? Vraag beantw. in kolom toel. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op KIDO en in samenwerking met een van de opstellers daarvan aangepast naar de lokale situatie en daarmee verbeterd. Het houdt rekening met bedrijfscultuur, beschikbare middelen en het inhoudelijk volwassenheidsniveau.
4.1.c Zo ja of deels, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem? Deels Doel van het kwaliteitssysteem is om verbeterpunten inzichtelijk te maken en te werken aan verbetering daar waar nodig. Het bovengenoemde toetsen laat zien waar deze punten liggen, zodat daar aan gewerkt kan worden. Er zijn diverse aandachtspunten hiermee in beeld gekomen, waar middels deze methodiek ook aantoonbaar verbeteringen daar waar nodig worden gerealiseerd.
4.2 Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark
4.2.a Is er door de gemeente een (gemeentelijke of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats? Ja Er is een eigen archiefbewaarplaats die voldoet aan de eisen (toets uitgevoerd door de intern toezichthouder).
4.2.b Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem? Ja Er wordt getoetst middels een kwaliteitssysteem. De toetsen worden uitgevoerd, maar de opvolging en prioritering van bevindingen moet nog meer vorm krijgen.
4.2.c Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking? Nee -
4.3 Gekwalificeerde gemeentearchivaris
4.3.a Heeft het college als archiefzorgdrager een gemeentearchivaris aangewezen voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel-overgebrachte? Ja Er is een archivaris voor het beheer van de archiefbewaarplaats. Het toezicht wordt uitgevoerd door een archiefinspecteur. Allebei hebben een opleiding in de archivistiek.
4.3.b Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek? Ja -
4.4 Verslag toezicht archiefbeheer
4.4 Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij? Ja Het verslag over het toezicht op de niet overgedragen bescheiden gebeurt door de archiefinspecteur. Er wordt in het kader van de horizontale verantwoording jaarlijks verslag gedaan van het gevoerde archiefbeheer en het toezicht. De verslaglegging maakt deel uit van de gemeentebrede verslaglegging en jaarstukken (i.k.v. het IBT). Daarnaast rapporteert de archiefinspecteur elk kwartaal over het toezicht aan directie als onderdeel van de kwartaalrapportages van team Control.
4.5 Verslag beheer archiefbewaarplaats
4.5 Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij? Ja Er wordt jaarlijks een woordelijk verslag uitgebracht over het beheer van de archiefbewaarplaats en het gemeentearchief.
5. ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN
Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?
5.1 Geordend overzicht analoog en digitaal
5.1 Beschikt de gemeente over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur? Deels Deels. Voor zover de archiefbescheiden aangeleverd zijn aan het centrale analoge archief (DIV) zijn de documenten geordend, geïnventariseerd, voldoende goed gemetadateerd en toegankelijk. A.g.v. echter van het hoofdzakelijk digitale werken door de teams zijn deze papieren dossiers echter vaak incompleet. Een zeer aanzienlijk aantal (ook digitale) stukken en dossiers worden ook niet aangeboden aan het centraal archief ter archivering, vooral omdat zij in digitale vorm blijven. Dit past op zich ook bij het uitgangspunt dat archivering ook een taak is van medewerkers zelf, en niet per se van DIV. Het gaat hierbij deels ook om permanent te bewaren archiefbescheiden. Het beheer van deze documenten valt nu echter nog steeds te veel buiten het bereik, zicht en beheer van informatieprofessionals en zijn daardoor ook niet opgenomen in een (centraal) overzicht. Een deel van de ingekomen post wordt niet door DIV ingeboekt maar gaat ongeregistreerd direct naar de medewerkers. Daar vindt soms (maar meestal niet) registratie plaats in vakapplicaties. Daarbij vindt de meeste correspondentie tegenwoordig plaats via e-mail, direct aan medewerkers en buiten DIV om. In 2021 is een gemeentebreed project procesmanagement gestart waarvan naast het meer grip krijgen op processen ook het beheer van het DSP onderdeel is.
5.2 Authenticiteit en context analoog en digitaal
5.2.a. Heeft het college als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld: Deels In het zaaksysteem worden metadatagegevens vastgelegd zoals bedoeld onder a1 t/m a5. In het handboek zaakgericht werken is een metagegevensschema voor het zaaksysteem opgenomen. In de diverse in gebruik zijnde vakapplicaties gebeurt dit doorgaans ook maar deels. Hier is geen centrale regie op. Welke applicaties gebruikt worden, en door welke teams, is wel bekend. In de periodieke toetsen op bedrijfskritische vakapplicaties (waaronder het zaaksysteem) is hier ook aandacht voor. Voor wat betreft de mappenstructuren vormen de teamnaam, de mappenstructuur zelf en de zaakomschrijving, de belangrijkste metadata, gecombineerd met de documentomschrijving (waaronder ook een datering). Het goed toepassen hiervan moet nog wel aanzienlijk verbeterd worden. De ondersteuning hierop is een taak van de drie informatiebeheerders. Van de archieven in beheer van het gemeentearchief zijn grotendeels (beschrijvende) inventarissen of plaatsingslijsten aanwezig.
5.2.a.1 - de inhoud, structuur en verschijningsvorm; Deels Zie bij 5.2a. Verder is de uiterlijke verschijningsvorm in de praktijk tegenwoordig doorgaans digitaal. De Coronamaatregelen hebben hier de afgelopen twee jaar een verdere boost aan gegeven.
5.2.a.2 - wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt; Deels Als aanvulling op 5.2a: dit is deels het geval, het is een breed landschap. Vooral bij de belangrijkste vakapplicaties is dit goed uitgewerkt, maar in het algemeen moet het procesgericht denken en werken beter.
5.2.a.3 - de samenhang met andere archiefbescheiden; Deels Als aanvulling op 5.2a: qua digitale archiefbescheiden moet het zaaksgewijs denken en werken moet beter. De samenhang is (vaak) onvoldoende aanwezig of alleen met moeite tot stand te brengen. Bij DIV en het gemeentearchief (analoge archivering) gebeurt dit middels het dossierstelsel/zaaksgewijze ordening, of beschrijvende inventarissen.
5.2.a.4 - de uitgevoerde beheeractiviteiten; Deels Als aanvulling op 5.2a: het gevarieerde en gedecentraliseerde landschap vraagt om een breed beheer. Procesmatig denken en werken heeft de aandacht maar is een verandertraject met een lange doorlooptijd.
5.2.a.5 - de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden. Deels Er wordt niet gekozen voor emulatie. Dit lijkt ook onnodig. In het zaaksysteem wordt naast opslag van de (m.n.) Office-formaten ook geconverteerd naar PDF-A. Voor wat betreft het gemeentearchief wordt programmatuur alleen gebruikt als inventarissen op de papieren dossiers/bestanden.
5.3 Systeem voor toegankelijkheid analoog en digitaal
5.3 Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is? Deels De terugvindbaarheid is over het algemeen binnen een acceptabel tijdsbestek voldoende te realiseren. Sommige categorieën ingekomen post gaan echter ongeregistreerd door naar de vakafdeling. Idem wat betreft e-mail (elke medewerker heeft een e-mail account). T.a.v. de statische archieven: hier worden alleen papieren archiefbescheiden beheerd. De toegankelijke staat wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van inventarissen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van MaisFlexis en Corsa. Er is wel enige achterstand/werkvoorraad in nog te inventariseren bestanden (ook t.a.v. de particuliere archieven). Ook het semi-statisch archief (papier) is toegankelijk d.m.v. een dossierinventaris. Het papieren dynamisch archief is rechtstreeks toegankelijk en geordend/gerangschikt volgens de basis archiefcode (BAC). De digitale situatie in het algemeen is zeer divers van aard. De terugvindbaarheid is wisselend, en met name de duurzame terugvindbaarheid is globaal gezien niet goed genoeg geborgd. De archivering is vaak gericht op de primaire procesafhandeling en de korte termijn. Omdat een deel van de digitale bestanden niet professioneel beheerd/begeleid wordt is de terugvindbaarheid wisselend (ook wat het zaaksysteem betreft).
5.4 Duurzame materialen en gegevensdragers analoog
5.4 Gebruikt de gemeente duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden? Ja Bij DIV en het gemeentearchief wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Het standaard gebruikte papier is ISO 9706 gecertificeerd papier (de EU-norm voor duurzaam te bewaren papier). Audiovisuele media in fysieke vorm worden niet vervaardigd of ontvangen (deze zijn en blijven in digitale vorm).
5.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analoog
5.5 Gebruikt de gemeente duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden? Ja Er worden zuurvrije dozen, geschikte dossieromslagen, tabstroken, hechtmiddelen e.d. gebruikt.
5.6 Systeem voor duurzaamheid analoog
5.6 Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 5.4 en 5.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden? Deels Te bewaren analoge documenten worden standaard in materiaal opgeborgen en ingepakt dat zeker 100 jaar mee kan gaan. Bij constatering van achteruitgang van archiefbescheiden en/of het verpakkingsmateriaal, worden maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt om de achteruitgang te stoppen. Er is een (digitale) bewaarstrategie als eerste concept opgesteld. Deze moet nog verder wel worden uitgewerkt en uiteindelijk worden vastgesteld.
5.7 Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer
5.7 Werkt de gemeente bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden? Deels Bij het opstellen van het handboek zaaksgewijs werken is gebruik gemaakt van RODIN. Voor archiefsystemen die bij de vakafdelingen in gebruik zijn, is voor de toetsen RODIN indirect gebruikt (vertaald naar een eigen toetsmodel als onderdeel van het kwaliteitssysteem). Het toepassen van MDTO moet nog gebeuren. De gemeente sluit verder zoveel mogelijk aan bij GIBIT, GEMMA en de normen vanuit de BIO. Over het algemeen moet het aansluiten op standaarden beter gaan plaatsvinden.
5.8 Aanvullende metagegevens digitaal
5.8. Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook 5.2) Deels Metagegevens worden deels automatisch gegenereerd door het zaaksysteem (en andere systemen), deels moeten deze handmatig worden toegekend. Bij andere systemen is dit niet altijd het geval. Aanvullende metagegevens worden daar toegepast waar nodig geacht. Het goed toepassen van (aanvullende) metadata moet meer vorm krijgen, evenals het goed evalueren en vooral ook het toepassen en documenteren ervan.
5.9 Opslagformaten
5.9 Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht? Deels Er is voor het zaaksysteem een lijst met voorkeursbestandsformaten die t.z.t. omgezet kunnen worden naar PDF-A. De over te dragen archiefbescheiden worden (volgens het handboek) geconverteerd naar PDF-A. ODF wordt niet breed gebruikt. Aan het toepassen van open standaarden wordt momenteel geen prio gegeven. Over het algemeen wordt overigens grotendeels gebruikt gemaakt van de gebruikelijke MS Office-formaten en PDF.
5.10 Functionele eisen
5.10 Zijn de functionele eisen wat betreft gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd? Deels In het zaaksysteem worden blijvend te bewaren archiefbescheiden omgezet naar PDF-A en blijft ook het bronbestand bewaard. Beleid is om het gebruik van exotische (niet open) bestandsformaten te vermijden. Voor waar dat niet mogelijk is, moet nog een werkwijze bepaald worden, met name voor bestanden die lang (permanent) bewaard moeten worden. Uitwerking moet nog meer vorm krijgen, ook in het kader van aansluiten op een e-depot. Voor digitale documenten buiten het zaaksysteem worden per geval nadere afspraken gemaakt met de beheerders. Ook dit moet wel meer vorm krijgen. De inschatting is dat het aantal documenten waar dit aspect aan de orde is (relatief) zeer klein is.
5.11 Voorzieningen compressie en encryptie
5.11.a Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken? Deels Compressie vindt niet plaats, of naar inschatting niet plaats op een manier die tot problemen leidt. Als scans worden gecomprimeerd lijken deze te voldoen aan de kwaliteitseisen. Qua encryptie worden bestanden in het zaaksysteem niet standaard versleuteld. Medewerkers kunnen dit wel zelf doen, maar dit lijkt niet veel te gebeuren, mede doordat dit omslachtig is. De omgang met versleuteling in het zaaksysteem (en netwerkschijven/Sharepoint) moet nog worden uitgewerkt. Bij andere applicaties lijkt versleuteling niet aan de orde te zijn.
5.11.b En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden? Ja T.a.v. encryptie in het zaaksysteem: de mogelijkheid van encryptie van bestanden is onderdeel van het zaaksysteem. Toegang door derden is via de functionaliteit van het zaaksysteem niet mogelijk.
5.11.c Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt? N.v.t. Dit is nu nog niet aan de orde, maar zal te zijner tijd wel een aandachtspunt zijn. Eventueel versleutelde bestanden zullen ontsleuteld moeten worden bij overdracht. Het aantal bestanden waar het hier om gaat wordt als zeer gering ingeschat, ook omdat deze mogelijkheid maar bij weinig medewerkers bekend is en daarbij niet eenvoudig is toe te passen.
6.1 Vervanging, besluiten en verklaringen.
6.1.a Past de gemeente vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd? Nee In de gemeente worden documenten deels op traditionele wijze en in papieren vorm gearchiveerd en deels digitaal. De gemeente heeft nog geen substitutiebesluit(en) genomen. Documenten die binnen 7 jaar vernietigd kunnen worden, worden fysiek in een numerieke serie bewaard. Van documenten die langer dan 7 jaar bewaard moeten worden, worden papieren dossiers gevormd. In 2015 is een handboek vervanging vastgesteld, maar er zijn momenteel nog geen processen die voldoen aan de in het handboek gestelde eisen. Omdat de aanlevering van papieren documenten echter vaak niet meer plaats vindt (documenten blijven digitaal), is het uitgaan van een papieren archivering steeds minder conform de daadwerkelijke situatie en zijn papieren dossiers daardoor ook incompleet. De archivering vindt hoofdzakelijk in digitale vorm plaats, en deze digitale documenten blijven ook digitaal (worden niet meer geprint). In vergelijking met 20 jaar geleden is vervanging daardoor minder een thema.
6.1.b Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens? N.v.t. Zie bij 6.1a.
6.1.c. Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? N.v.t. Zie bij 6.1a.
6.2 Converteren en migreren
6.2.a Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden? Ja Dit gebeurt. Voor wat betreft het zaaksysteem: dit biedt mogelijkheden voor conversie van bestanden naar PDF-A. Het zaaksysteem kent ook een uitgebreide functionaliteit voor migratie, bijvoorbeeld naar een e-depot. Migratie vanuit vakapplicaties komt soms voor, richting een nieuwe applicatie. Hier wordt afhankelijk van de specifieke omstandigheden gehandeld. Het gemeentearchief beheert (op een enkele uitzondering na) alleen analoge archiefbescheiden. Te bewaren documenten worden standaard in materiaal opgeborgen en ingepakt dat zeker 100 jaar mee kan gaan. Bij constatering van achteruitgang van archiefbescheiden en/of het verpakkingsmateriaal, worden maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt om de achteruitgang te stoppen. Er wordt momenteel gewerkt aan een (digitale) bewaarstrategie.
6.2.b Wordt/is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt? Nee Bij migraties worden geen verklaringen opgesteld. De wijze van documentatie van migraties varieert, maar krijgt weinig of geen aandacht. Migratie naar een e-depot heeft nog nooit plaatsgevonden.
6.3 Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst
6.3.a Past het college als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de gemeentelijke archiefbescheiden? Deels Ja, voor wat betreft de papieren dossiers in het centrale (papieren) archief en de digitale bestanden in het zaaksysteem. Bij het zaaksysteem is het ten uitvoer brengen van de procedure op praktische problemen gestuit, mede veroorzaakt door het niet juiste gebruik van het systeem door medewerkers, waardoor vernietiging daar zeer tijdrovend wordt en niet plaats vindt. In vakapplicaties is vernietiging en het toepassen van de juiste termijnen onvoldoende in control, maar de situatie verbetert langzaam wel, i.i.g. qua bewustzijn. Bij de periodieke beheertoetsen is hier veel aandacht voor en wordt er gewerkt aan het in beeld brengen van de bewaartermijnen en het aansluiten op de gemeentebrede vernietigingsprocedure. Vaak is in de applicaties overigens geen of maar beperkte functionaliteit voor vernietiging aanwezig. T.a.v. de bestanden in de mappenstructuren (netwerkschijven): hier zal een (plan van) aanpak voor moeten worden opgesteld. Hier ligt ook een taak voor de informatiebeheerders.
6.3.b Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst? Deels De lijst wordt gevolgd bij de papieren dossiers en de dossiers in het zaaksysteem. In de vakapplicaties is dit minder in beeld, maar team Control is in gesprek met de beheerders van de belangrijkste vakapplicaties, ook over de (wettelijke) termijnen en het vernietigingsproces. Hier is vooruitgang te zien, maar implementatie is lastig gebleken, a.g.v. onbekendheid bij de beheerders, lokale werkprocessen die niet goed aansluiten op de selectielijst en beperkte functionaliteit in gebruikte pakketten.
6.3.c Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst? Nee -
6.3.d Is er een Hotspotmonitor vastgesteld? Deels Niet formeel, maar het informele SIO functioneert ook als hotspotmonitor. Bij herziening van de archiefverordening zal dit meer z’n beslag moeten krijgen.
6.4 Vernietiging en verklaringen
6.4.a Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden? Deels Voor de reguliere papieren bescheiden (“dossiers”) in beheer bij DIV gebeurt dit en wordt ook de grondslag vermeld. Er zijn geen achterstanden. In het zaaksysteem wordt ook de grondslag vermeld, maar in het zaaksysteem is nog niet vernietigd terwijl dit eigenlijk wel had moeten gebeuren. Voor die papieren dossiers wordt de vernietigingsgrondslag aangegeven in het registratiesysteem Corsa. Bij vernietiging daarvan worden ook proceseigenaren geconsulteerd voorafgaande aan de daadwerkelijk vernietiging (evenals de archivaris en de archiefinspecteur). De digitale bescheiden op persoonlijke en/of afdelingsschijven (ook al hebben deze de status van archiefbescheiden) worden doorgaans maar beperkt gecontroleerd en ook niet beheerst vernietigd. Bij het toetsen van het beheer van de belangrijkste vakapplicaties (door team Control) is ook een correcte vernietiging een belangrijk aandachtspunt, zowel inhoudelijk als ook qua procedure. Vernietiging in vakapplicaties vind nu vrijwel niet plaats (ook doordat functionaliteit hiertoe vaak ontbreekt). Een algemeen belangrijk aandachtspunt: voor de gescande papieren documenten in het zaaksysteem en enkele vakapplicaties worden gescande documenten serieel opgeborgen. Dit maakt vernietiging “volgens het boekje” moeilijk. Een (retrospectief) vervangingsbesluit (op basis van handboeken vervanging) is een mogelijkheid om vernietiging van deze stukken alsnog uit te voeren. Hier is nog een weg te gaan, maar vanuit de periodieke beheertoetsen wordt ook hier bij stilgestaan. Er wordt daartoe aangedrongen op het documenteren van het beheer, op basis waarvan een vervangingsbesluit kan worden genomen. Een aantal eigenaren werken hier nu aan, maar er is nog een weg te gaan. Belangrijk aandachtspunt qua vernietiging zijn ook de diensten die voor andere gemeenten worden uitgevoerd. In het verleden is soms geen onderscheid gemaakt tussen de documenten van de afzonderlijke gemeenten. Ook zijn de werkwijzen hieromtrent niet helder genoeg afgesproken.
6.4.b Maakt het college als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten? Ja Dit geldt voor de papieren dossiers in beheer bij DIV. Voor wat betreft vernietiging in de (belangrijkste) vakapplicaties wordt er door team Control (in het kader van het kwaliteitssysteem) gewerkt aan bewustwording en het laten documenteren van vernietiging en het proces daartoe.
6.5 Vervreemding, besluiten en verklaringen
6.5.a Heeft het college als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd, niet als gevolg van de uitvoering van nieuwe wetgeving waarin de vervreemding van lopende dossiers expliciet wordt voorgeschreven? Nee Vervreemding heeft voor zover bekend in 2021 niet plaatsgevonden.
6.5.b. Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen? N.v.t. -
6.5.c Zo ja, heeft de zorgdrager het Strategisch Informatieoverleg (SIO), of als dat niet is: de juiste deskundigen, geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding? N.v.t. -
6.5.d Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt? N.v.t. -
7. OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN
Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk?
7.1.a Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of E depotvoorziening? Deels Archiefblok 1991-1999 is opgeschoond en materieel bewerkt en klaar voor overbrenging. Overbrenging dient nog te gebeuren. Ook 2000-2009 is opgeschoond en (op zich) klaar voor overbrenging. Bij overbrenging kunnen o.a. ook een deel van de bouwvergunningen en eventueel ook het zogenaamde pandenarchief formeel overgedragen worden. De materiële verzorging is daar nog wel een aandachtspunt. De facto zijn deze bestanden overigens al in het beheer van het gemeentearchief en ondergebracht in de archiefbewaarplaats.
7.1.b Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht? vraag beantw. bij Toelichting Zie bij 7.1.a
7.1.c. Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging? vraag beantw. bij Toelichting Zie bij 7.1.a
7.2 Verklaringen van overbrenging
7.2 Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op? Ja Bij overdracht zal er verklaring worden opgesteld.
7.3 Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering (vervallen)
7.3 Heeft het college als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet binnen de wettelijke overbrengingstermijn overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd bij en ontvangen van gedeputeerde staten? N.v.t. Het argument “vanwege bedrijfsvoering” is niet aan de orde. De bouwvergunningen en het pandenarchief bevinden zich al fysiek in de archiefbewaarplaats en de facto ook in beheer van de medewerkers van het gemeentearchief.
8. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN
Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?
8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen
8.1.a. Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden berustende archiefbescheiden voor eenieder kosteloos te raadplegen? Ja -
8.1.b Kan eenieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken? Ja -
8.1.c Heeft het college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten? Ja Kosten zijn opgenomen in de legesverordening
8.1.d Is in de regels over kosten rekening gehouden met de bepalingen daarover in de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who)? Ja -
8.2 Beperking openbaarheid na overbrenging.
8.2.a In beginsel zijn archiefbescheiden openbaar op het moment van overbrenging, binnen de wettelijke overbrengingstermijn. Heeft het college als archiefzorgdrager de beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na overbrenging schriftelijk gemotiveerd op basis van artikel 15 van de Archiefwet? Deels In de inventarissen zelf zijn beperkingen opgenomen. In het concept collegevoorstel voor overdracht van het archiefblok 1991-1999 zullen waar nodig ook beperkingen worden bepaald (al in concept gereed). Beperkingen worden nu in de praktijk door de beheerder vooral ad hoc bepaald, aan de hand van de inventarissen en de opgevraagde stukken. Bij het opleggen van beperkingen wordt ook rekening gehouden met artikel 15a (t.a.v. milieuinformatie).
8.2.b Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats? Ja -
8.2.c Heeft het college als archiefzorgdrager bij de beperking van de openbaarheid rekening gehouden met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Ja De adviseur privacy wordt betrokken voorafgaande aan het vaststellen de beperkingen (en de juridische grondslag daarvoor).
8.2.d Heeft het college als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden inzake milieuinformatie inperkt? Ja -
8.2.e Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging? Deels In de inventarissen zelf zijn (in het verleden) beperkingen opgenomen. In het concept voorstel voor overdracht van het archiefblok 1991-1999 zijn enkele beperkingen bepaald die bij overbrenging formeel ook vastgesteld zullen worden.
8.3 Beperking openbaarheid na 75 jaar
8.3 Heeft het college als archiefzorgdrager voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die het toch niet openbaar wil maken een machtiging tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd en ontvangen van gedeputeerde staten? N.v.t. Dit is niet aan de orde.
8.4 Afwijzing raadpleging of gebruik
8.4.a Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats regels geformuleerd omtrent afwijzing van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden wegens de slechte materiële toestand ervan of de onveiligheid van de verzoeker? Ja In het bezoekersreglement zijn regels geformuleerd voor het raadplegen van archiefbescheiden en ook voor de afwijzing van raadpleging in gevallen van slechte materiële toestand van de archiefbescheiden.
8.4.b In geval er verzoeken tot levering van informatie op grond van de Wet hergebruik werd geweigerd, is die weigering dan gemotiveerd? Ja Een dergelijke afwijzing is niet aan de orde geweest.
8.4.c Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot levering van informatie op grond van de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who) gemotiveerd N.v.t. Een dergelijke afwijzing is niet aan de orde geweest.
8.5 Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling
8.5.a Voldoet de beheerder van de archiefbewaarplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan? Ja Uitlening aan/binnen de eigen organisatie komt regelmatig voor. Dossiers mogen het gemeentehuis niet verlaten. Aan externe instellingen worden in principe nooit archiefbescheiden uitgeleend, behoudens voor tentoonstellingen (wat zeer weinig plaatsvindt).
8.5.b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitlening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden? Deels Er zijn hiervoor geen inhoudelijke- en financiële voorwaarden geformuleerd. Mocht uitlening voorkomen, dan worden hier in de uitleenovereenkomst inhoudelijke voorwaarden over vastgelegd. Uitlening aan externe instellingen komt niet of nauwelijks voor.
8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik
8.6.a Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats? Ja Er is een actueel bezoekersreglement (2018).
8.6.b Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest? Deels Er wordt geen gebruik gemaakt van een kwaliteitshandvest, maar het bezoekersreglement is deels ook als zodanig te beschouwen.
8.7 Regulering digitaal bezoek en gebruik
8.7 Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie (registratie) en het bezoek- en gebruiksreglement? Ja Ja. Het gemeentearchief heeft een eigen website. Hierop staan het archievenoverzicht en ook het bezoekersreglement. Diverse collecties zijn ook digitaal te raadplegen.

Bijlage 9: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting

Bijlage 9: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting

Terug naar navigatie - Bijlage 9: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting
Onderwerp Reserve Storting Onttrekking Raadsbesluit Toelichting
Verkoop grond Mispel Algemene Reserve 26.000 16-12-2021 De verkoop van de grond van de Mispel is in de algemene reserve gestort.
Stikstof Bestemmingsreserve meerjarige middelen 18.600 17-12-2020 Van het budget voor het stikstofdossier resteert € 18.600. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
Energieneutraal Veenendaal 2035 Bestemmingsreserve meerjarige middelen 426.300 17-dec-20 Van het budget voor het Programma Energieneutraal Veenendaal 2035 resteert € 426.300. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
Planstudie rondweg-oost Bestemmingsreserve meerjarige middelen 3.600 18-mei-21 Van het budget voor de planstudie rondweg-oost resteert € 3.600. Zoals ook bij de Programmabegroting 2022 is opgenomen duurt dit meerjarige project langer dan was eerder was voorzien, mede vanwege de stikstofproblematiek. Voorgesteld wordt het resterende budget van de destijds voor meerjarig gebruik beschikbaar gestelde middelen via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
Baggerwerkzaamheden Bestemmingsreserve meerjarige middelen 63.000 18-mei-21 De baggerwerkzaamheden in het project “baggerwerkzaamheden 2016-2021” is nog niet geheel uitgevoerd waardoor er in 2021 geen middelen in het krediet zijn uitgegeven. In het krediet wordt rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage vanuit de exploitatie. Het gemeentelijk aandeel € 63.000 vanuit de exploitatie 2021 kan, omdat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, nog niet in 2021 aan het project worden toegekend. Het baggerproject heeft een meerjarig karakter wordt gefaseerd uitgevoerd en zal doorlopen ook na 2021. De middelen worden om deze reden meegenomen naar 2022.
Maatschappelijke overlast Bestemmingsreserve meerjarige middelen 29.000 18-mei-21 Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld, welke uitsluitend voor dit doel aangewend mag worden. Van dit budget is in 2021 € 29.000 niet besteed. Voorgesteld wordt om € 29.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.
Verkabeling hoogspanning Bestemmingsreserve meerjarige middelen 203.000 17-okt-19 Voor het project verkabeling hoogspanningslijn resteert een budget van € 203.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
Afval Egalisatiereserve afvalverwijdering en - verwerking 1.375.000 23-jun-16 Het positieve saldo van het budget voor het taakveld afval in 2020 bedraagt € 695.000. Het bedrag wordt op basis van eerdere besluitvorming gestort in de egalisatiereserve afvalverwijdering en - verwerking.
Visie Stadspark Bestemmingsreserve meerjarige middelen 15.400 17-dec-20 Van het budget voor het project Visie stadspark resteert € 15.400. Deze middelen waren voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
Omgevingswet Bestemmingsreserve meerjarige middelen 177.000 17-dec-20 Dit implementatiebudget voor de Omgevingswet wordt ingezet voor alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om conform de Omgevingswet te kunnen werken, zodra deze Wet van kracht wordt op 1 juli 2022. Het voordeel van € 177.000 wordt beleidsconform gestort in de bestemmingsreserve meerjarige middelen en komt in 2022 weer beschikbaar voor de uitvoering van de Omgevingswet.
Begraafplaats Egalisatiereserve begraafplaats 158.000 28-jun-18 Het positieve saldo van het budget voor de begraafplaatsen in 2021, ad € 158.000, wordt gestort in de egalisatiereserve begraafplaats.
Parkeren Bestemmingsreserve parkeren 275.000 23-jun-16 Het positieve saldo van het budget voor het parkeren in 2021, ad € 275.000, wordt gestort de bestemmingsreserve parkeren.
Bouwgrondexploitaties Risicoreserve bouwgrondexploitaties 4.917.947 4.071.080 23-jun-16 De batige saldi (inclusief de winstnemingen) van de grondexploitaties in 2021, zijn voor een bedrag van per saldo € 846.000 gestort in de risicoreserve bouwgrondexploitaties.
Starters- en blijversleningen Reserve starters- en blijversleningen 15.078 23-jun-16 De jaarlijkse rentelasten van de starters- en blijversleningen zijn in 2021 € 117.078. In de begroting is reeds rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 102.000. Het verschil, ad € 15.078, is conform eerdere besluitvorming onttrokken aan de reserve starters- en blijversleningen.
Totaal Programma Fysieke Leefomgeving 7.687.847 4.086.158
Coronaherstelfonds Bestemmingsreserve meerjarige middelen 38.890 16-dec-21 Middels collegebesluit is besloten een coronaherstelfonds te maken. Het coronaherstelfonds te voorzien van 2 tranches, namelijk de 1e tranche voor activiteiten rondom de zomerperiode 2021 en de 2e tranche voor een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn (2021/2022). Het subsidieplafond voor de 1e tranche (initiatieven korte termijn) is bepaald op € 100.000 hiervan resteert bij het opmaken van de jaarrekening 2021 een bedrag van € 38.890. Op basis van het besluit is besloten dat de 2e tranche (maatregelenpakket middellange termijn) voorshands te bepalen op € 300.000, vermeerderd met de eventuele restantmiddelen uit de 1e tranche. Voorgesteld wordt het restant van € 38.890 te reserveren voor 2022.
Vitale Winkelstad Bestemmingsreserve meerjarige middelen 176.400 17-dec-20 Van het budget voor het programma Vitale Binnenstad resteert € 176.400. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
ICT-Campus Bestemmingsreserve meerjarige middelen 126.100 17-dec-20 Van het budget voor het programma ICT Campus fase 2 resteert € 88.900. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
Totaal Programma Economie, werk en Ontwikkeling 341.390 0
GIDS-gelden Bestemmingsreserve meerjarige middelen 39.000 17-dec-20 In 2021 hebben vanwege covid-19 niet alle deelprojecten van GIDS (volledig) doorgang kunnen vinden. Met name groepsbijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Hierdoor is een restant van €39.000 ontstaan. De GIDS-impuls mag over meerdere jaren uitgegeven worden. Voor 2022 zijn de GIDS plannen gereed en is rekening gehouden met dit restantbedrag zodat projecten een groter bereik kunnen hebben en tevens is er een extra project toegevoegd. Om deze redenen willen we dit bedrag als resultaatbestemming meenemen naar 2022.
Transformatiebudget Jeugdhulp Bestemmingsreserve meerjarige middelen 50.000 17-dec-20 Voor 2021 was vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020, €138.000,- bestemd op het Transformatiebudget Jeugdhulp. Dit bedrag aan ‘transformatiegelden’ zijn afkomstig vanuit het Rijk verstrekte incidentele middelen over de jaren 2019-2020-2021. In de 3e berap 2021 is van de € 138.000,- een bedrag van € 65.800,- voorgesteld tot overheveling naar 2022, en dit is conform voorstel door de raad besloten. Bij de opstelling van de 3e bestuursrapportage 2021 verwachtten we nog € 72.200,- uit te geven in het laatste kwartaal van 2021. In het laatste kwartaal van 2021 verwachten we € 50.000,- uit te geven voor een doorontwikkeling van de veiligheidsketen bij het CJG. Aanvankelijk was gedacht dat deze ontwikkeling nog in 2021 gestart zou kunnen worden: echter start het CJG hiermee in 2022 en daarom worden de uitgaven in 2022 gedaan. Voorgesteld wordt de restantmiddelen van het transformatiebudget 2021, € 50.000 mee te nemen in de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021.
Implementatiebudget Wet Inburgering Bestemmingsreserve meerjarige middelen 34.000 17-dec-20 Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. De basis is op orde, maar de implementatie is nog in volle gang. Er wordt voorgesteld om de beschikbare middelen over te hevelen naar 2022 voor de afronding van het implementatieproces, voor de verdere inrichting van beleid en processen, voor de ontwikkeling van communicatie-instrumenten, ICT en training medewerkers inburgering.
Totaal Programma Sociale leefomgeving 123.000 0
Totaal Programma Burger en bestuur 0 0
Rente toevoeging Algemene reserve 24.857 23-jun-16 Op basis van de hoogte van de reserves en het gehanteerde rentepercentage is de rente toegerekend.
Totaal Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 24.857 0
Totaal Programma Bedrijfsvoering 0 0
Totaal generaal 8.177.094 4.086.158

Bijlage 10: Gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis

Bijlage 10: Gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis

Terug naar navigatie - Bijlage 10: Gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis
Inkomsten 2021 Uitgaven 2021
Programma Taakveld Onderwerp Begroot Werkelijk Saldo Begroot Werkelijk Saldo Verschil Verrekenen met de stelpost coronagelden Doorbetaling (zorg)leveranciers binnen bestaande budgetten Toelichting Resultaatbestemming (rood t.l.v. stelpost coronagelden)
Fysieke Leefomgeving 2.1 Verkeer en vervoer Lagere lasten evenementen -20.000 -20.000 0 0 0 In de 3e bestuursrapportage is € 20.000 vanuit het evenementenbudget overgeheveld naar 2022.
Fysieke Leefomgeving 2.2 Parkeren Minder inkomsten parkeergelden 0 561.000 -561.000 -561.000 -561.000 De inkomsten vanuit parkeergelden zijn vanwege de Corona-maatregelen in 2021 per saldo € 561.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.
Totaal Fysieke leefomgeving 0 561.000 -561.000 -20.000 -20.000 0 -561.000 -561.000 0
Economie, Werk en Ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling Corona herstelfonds 100.000 61.000 39.000 39.000 Het voordeel van circa € 39.000 op het coronaherstelfonds is het restant uit de 1e tranche. Het coronaherstelfonds is voorzien van 2 tranches, namelijk de 1e tranche voor activiteiten rondom de zomerperiode 2021 en de 2e tranche voor een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn (2021/2022).  Het subsidieplafond  voor de 1e tranche (initiatieven korte termijn) is bepaald op € 100.000 hiervan resteert bij het opmaken van de jaarrekening 2021 een bedrag van € 38.890. Op basis van het besluit is besloten dat de 2e tranche (maatregelenpakket middellange termijn) voorshands te bepalen op  € 300.000, vermeerderd met de eventuele restantmiddelen uit de 1e tranche. De restant middelen zijn gestort in de reserve meerjarige middelenen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022.
Economie, Werk en Ontwikkeling 0.10 Reserves Corona herstelfonds 0 39.000 -39.000 -39.000 De restant middelen van het coronaherstelfonds, ad € 39.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022.
Economie, Werk en Ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lagere inkomsten BIZ-heffing 100.000 100.000 0 0 Het college heeft op 23/3/21 besloten de BIZ-heffing voor 2021 (in het kader van de corona-maatregelen) met € 100.000 te verlagen.
Economie, Werk en Ontwikkeling 3.4 Economische promotie Inkomsten toeristenbelasting 0 -45.000 45.000 45.000 In verband met de coronapandemie is bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 rekening gehouden met een lagere opbrengst van de toeristenbelasting. Bij de definitieve opgave in 2021 blijkt het aantal overnachtingen in Veenendaal, de grootste basis van de heffing, mee te vallen en is er sprake van een voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting van € 45.000.
Economie, Werk en Ontwikkeling 3.4 Economische promotie Lasten economische promotie 40.000 0 40.000 40.000 Door Corona zijn een aantal campagnes voor de binnenstad en bedrijventerreinen on hold gezet. Deze worden weer opgestart zodra de lockdown voorbij is.
Economie, Werk en Ontwikkeling 3.4 Economische promotie Lagere lasten evementen -95.000 -95.000 0 0 In de 3e bestuursrapportage is € 95.000 vanuit het evenementenbudget overgeheveld naar 2022.
Totaal Economie, werk en ontwikkeling 100.000 55.000 45.000 45.000 5.000 40.000 85.000 0 0
Sociale Leefomgeving 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten vervoer leerlingen 120.000 -302.000 422.000 422.000 101.000 Op 25/1/22 heeft het college besloten om de vervoerder van het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer te compenseren voor de niet greden ritten vanwege de coronamaatregelen. De vergoeding bedraagt in totaal € 101.000. Dit bedrag is opgevangen binnen de bestaande budgetten. Daarnaast heeft de aanbesteding van het leerlingen- en Jeugdwetvervoer een verhoging van het kilometertarief tot gevolg gehad. In april is de begroting 2021 verhoogd met een bedrag van  € 305.225 om deze hogere kosten op te kunnen vangen. Hierbij is uitgegaan van een ritvolume van voor de Coronaperiode. Als gevolg van de voortduring van de coronacrisis is het ritvolume in 2021 echter op een laag niveau gebleven waardoor er een bedrag van € 422.000 niet is besteed. In een reguliere situatie zouden we deze middelen nodig gehad hebben.
Sociale Leefomgeving 5.1 Sportbeleid en activering Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen -244.000 -244.000 0 244.000 244.000 0 0 De compensatieregeling inkomstenderving kwijtschelding huur aan sportverenigingen is budgettair neutraal aangezien het een specifieke uitkering betreft.
Sociale Leefomgeving 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Aanvullende subsidie Lampegiet 2019/2020 0 -149.000 149.000 149.000 In juli 2020 nam de raad het besluit om aan Theater Lampegiet extra subsidie toe te kennen van € 170.000,-. De maatregelen zijn meerdere keren veranderd, wat maakte dat ook de financiële prognoses meerdere keren zijn bijgesteld. Uiteindelijk was er een bedrag van € 21.000 subsidie nodig om het tekort in het seizoen 2019-2020, direct ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen, te compenseren. Het restant van € 149.000 kan daarmee terugvloeien naar de algemene middelen.
Sociale Leefomgeving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Activiteiten en ontmoetingen 30.000 -340.000 370.000 370.000 De bijdrage aan Veens Welzijn zal over 2021 lager worden vastgesteld dan bevoorschot. Dit heeft vooral te maken met het niet doorgaan van activiteiten in de buurtaccommodaties en wijken als gevolg van de verschillende coronamaatregelen in 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen middels een resultaatbestemming in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen ten behoeve van extra uit te voeren activiteiten in 2022, (zoals jongerenwerk in het Franse Gat en het opfrissen/opknappen van binnenruimtes buurtaccommodaties) en een in te stellen egalisatiereserve voor de Stichting Veens Welzijn. 370.000
Sociale Leefomgeving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ontmoetingshuis V-daal-Oost 0 41.000 -41.000 -41.000 -41.000 De huurderving van de St. Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost over 2020, ad € 41.000, wordt verrekend met de gemeentelijke bijdrage over 2020.
Sociale Leefomgeving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Oud- en nieuwfeest 0 -40.000 40.000 0 40.000 -40.000 0 Dit betreft de aanvullende kosten en bijdrage van derden met betrekking tot het oud- en nieuwfeest in het kader van de coronamaatregelen.
Sociale Leefomgeving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Fonds maatschappelijke initiatieven 0 -25.000 25.000 25.000 Als gevolg van de coronacrisis is er minder vaak een beroep gedaan op de subsidie uit deze regeling.
Sociale Leefomgeving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen jeugd 0 -29.000 29.000 29.000 In 2021 hebben we op dit budget € 29.000 minder uitgegeven dan gebruikelijk. Dit heeft enerzijds  te maken dat de adviesraden minder tot geen activiteiten hebben kunnen uitvoeren vanwege de coronamaatregelen en dat er minder leden zitting hebben in de adviesraden dan volgens hun reglement zou kunnen. Hierdoor worden ook minder kosten gemaakt voor de deelnemersvergoedingen. Deze twee factoren kunnen volgend jaar (2022) weer anders zijn waardoor de middelen wel weer worden benut.
Sociale Leefomgeving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Implementatiebudget quasi inbesteden welzijn -67.000 -87.000 20.000 20.000 De implementatie kosten van het project quasi inbesteden welzijn lagen in 2021  lager dan oorspronkelijk verwacht.
Sociale Leefomgeving 6.2 Wijkteams Transformatiebudget 138.000 88.000 50.000 50.000 Voor 2021 was vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020, €138.000,- bestemd voor het Transformatiebudget Jeugdhulp. Dit bedrag aan ‘transformatiegelden betreft door het Rijk verstrekte incidentele middelen over de jaren 2019-2020-2021. In de 3e bestuursrapportage 2021 is  € 65.800,- van dit bedrag via budgetoverheveling overgeheveld naar 2022. In het laatste kwartaal van 2021 is echter de doorontwikkeling van de veiligheidsketen bij het CJG niet gestart.  De restant middelen, ad € 50.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022.
Sociale Leefomgeving 0.10 Reserves Transformatiebudget 0 50.000 -50.000 -50.000 De restant middelen van het transformatiebudget jeugd, ad € 50.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022.
Sociale Leefomgeving 6.3 Inkomensregelingen TOZO -2.633.000 -2.135.000 -498.000 2.503.000 1.849.000 654.000 156.000 De declaratie van de uitvoeringskosten zorgt per saldo tot een voordeel van € 155.000. Voorgesteld wordt om hiervan € 36.000 te reserveren voor 2022. Dit vanwege uitvoeringskosten die volgen voor het afwikkelen van werkzaamheden rondom deze regeling aankomende jaren. Zie hiervoor ook de toelichting bij de uitvoeringskosten TOZO bij het programma Bedrijfsvoering. 36.000
Sociale Leefomgeving 6.3 Inkomensregelingen TONK 269.000 67.000 202.000 202.000 Van 1 januari 2021 tot 1 oktober jl. was de gemeente belast met de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het aantal aanvragen is - ondanks een verruiming van de regeling - sterk achtergebleven bij de verwachtingen. Dit is in lijn met het landelijk beeld.
Sociale Leefomgeving 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand 40.000 40.000 0 0 De extra middelen voor de bijzondere bijstand, ad € 40.000, zijn in 2021 volledig ingezet.
Sociale Leefomgeving 6.4 Begeleide participatie SW bedrijven 0 166.000 -166.000 -166.000 Via de decembercirculaire 2021 is in 2021 € 166.000 door het Rijk beschikbaar gesteld voor het opvangen van de exploitatietekorten van Sociale Werkbedrijven. Dit bedrag is in 2021 doorgesluisd naar IW4.
Sociale Leefomgeving 6.5 Arbeidsparticipatie Aanvullende pakket re-integratiekosten 399.000 399.000 0 0 De extra middelen voor de reintegratie, ad € 399.000, zijn in 2021 volledig ingezet.
Sociale Leefomgeving 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Inhaalzorg en meerkosten wmo 133.000 34.000 99.000 99.000 De compensatieregeling en de meerkostenregeling WMO vanwege Covid19 zijn niet volledig benut. Van het begrote bedrag van € 133.000 is uiteindelijk € 34.000 uitgegeven aan deze regelingen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat aanbieders in 2020 de meeste (duurdere en incidentele) meerkosten al hebben gemaakt. Daarnaast is er in 2021 geen sprake geweest van het niet meer kunnen leveren van zorg vanwege Covid19: hierdoor is minder een beroep gedaan op de compensatieregeling.
Sociale Leefomgeving 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Collectief vervoer 190.000 -106.000 296.000 296.000 Als gevolg van de coronacrisis was het rittenvolume in 2021 lager.  Regionaal is een staffeltarief afgesproken voor deze daling van de ritten. Daardoor zijn de totale kosten € 296.000 lager dan begroot.
Sociale Leefomgeving 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Opgavebudget sociaal domein 241.000 70.000 171.000 171.000 Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2021 kunnen uitvoeren. We zetten onze activiteiten in 2022 voort. We investeren onder andere in de publiekscampagne Sociaal Domein en zorgen voor een doorontwikkeling van het dashboard sociaal domein. Ook het sociaal startpunt veenendaal.nl (hulpwijzer) maken we beter toepasbaar voor de inwoner. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Opgave Sociaal Domein. 171.000
Sociale Leefomgeving 7.1 Volksgezondheid Lagere lasten GIDS-gelden 0 -39.000 39.000 39.000 In 2021 hebben vanwege covid-19 niet alle deelprojecten van GIDS (volledig) doorgang kunnen vinden. Met name groepsbijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Hierdoor is een restant van €39.000 ontstaan. De GIDS-impuls mag over meerdere jaren uitgegeven worden. Voor 2022 zijn de GIDS plannen gereed en is rekening gehouden met dit restantbedrag zodat projecten een groter bereik kunnen hebben en tevens is er een extra project toegevoegd. De restant middelen zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022.
Sociale Leefomgeving 0.10 Reserves GIDS-gelden 0 39.000 -39.000 -39.000 De restant middelen van de GIDS-gelden, ad € 39.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022.
Totaal Sociale leefomgeving -2.877.000 -2.419.000 -458.000 4.240.000 2.050.000 2.190.000 1.732.000 -41.000 101.000
Burger en Bestuur 0.1 Bestuur Lagere kosten raad en griffie 0 -75.000 75.000 75.000 0 Als gevolg van grotendeels de beperkingen door de corona-pandemie zijn minder kosten gemaakt voor activiteiten van zowel de gemeenteraad als de raadsgriffie voor een bedrag van € 75.000. 62.000
Burger en Bestuur 0.2 Burgerzaken Extra kosten verkiezingen 82.000 82.000 0 0 0 Het beschikbare budget voor de voorbereidingen van de verkiezingen in verband met de coronamaatregelen, ad € 82.000, is in 2021 volledig ingezet.
Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid Controle coronatoegangsbewijzen 0 -98.000 98.000 0 98.000 -98.000 0 Dit betreft de kosten die in 2021 zijn gemaakt voor de naleving op de controleplicht op de coronatoegangsbewijzen. De kosten worden door het Rijk vergoed.
Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid Toezicht en handhaving 180.000 180.000 0 0 0 Het beschikbare budget voor de toezicht en handhaving in verband met de coronamaatregelen, ad € 180.000, is in 2021 volledig ingezet.
Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid Lagere lasten veiligheidsbeleid 0 -50.000 50.000 50.000 Met name in het najaar stonden er een aantal (fysieke) activiteiten, trainingen en bijeenkomsten op de planning die door corona geen doorgang konden vinden of in andere (digitale) vormen zijn gegoten die veel minder gekost hebben. Hierdoor is bijna € 50.000 minder voor Veiligheidsbeleid uitgegeven dan begroot. Deze activiteiten en trainingen zullen in 2022 weer opgepakt worden en  daarvoor is het niet bestede budget uit 2021 nodig om deze zaken te realiseren. Een tweetal resultaatbestemming wordt daarom voorgesteld. De ontvangen versterkingsgelden bedoeld voor het vergroten van de weerbaarheid en preventie radicalisering zijn in 2021 door o.a. corona niet besteed. In 2022 gaat inzet op deze onderwerpen een impuls krijgen. We stellen voor € 6.000 over te hevelen naar 2022. Het budget specifiek bedoeld voor cameratoezicht wat in 2021 niet is besteed verwachten we in 2022 in te zetten voor het (verder) realiseren van flexibel cameratoezicht. We stellen voor € 29.000 over te hevelen naar 2022 om de aanschaf en bijhorende kosten voor plaatsing e.d. te dekken. 35.000
Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid Hogere lasten interventieteams 120.000 140.000 -20.000 -20.000 De extra lasten voor de interventieteams in 2021 bedragen in totaal € 140.000. De middelen zijn ingezet om de toename van begeleiding i.v.m. de coronamaatregelen te intensiveren.
Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid Lagere baten drank- en horecavergunningen 0 17.000 -17.000 -17.000 De leges van horecavergunningen zijn wel geheven maar vanwege Covid-19 € 17.000 lager dan verwacht.
Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid Lagere baten APV 0 29.000 -29.000 -29.000 Vanwege Covid-19 zijn ook in 2021 veel evenementen niet doorgegaan. Hierdoor zijn de legesopbrengsten APV € 29.500 lager dan begroot.
Totaal Burger en bestuur 0 -52.000 52.000 382.000 375.000 7.000 59.000 0 0
Algemene dekkings-middelen en onvoorzien 0.5 Treasury Minder dividend opbrengsten 0 0
Algemene dekkings-middelen en onvoorzien 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Compensatie Coronacrisis -2.956.000 -3.655.000 699.000 0 699.000 699.000 In de decembercirculaire 2021 is vanuit het corona steunpakket voor het jaar 2021 aanvullend € 699.000 door het Rijk beschikbaar. Voorgesteld wordt om hiervan € 120.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor de meerkosten van de jeudghulp. Op 7/12/21 heeft het college besloten deze middelen beschikbaar te stellen voor de jeugdhulpaanbieders. De bestemming van de overige middelen maakt onderdeel uit van de bestemming van het uiteindelijke saldo van de stelpost coronagelden (zie hieronder). 120.000
Algemene dekkings-middelen en onvoorzien 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Bijdrage exploitatietekorten Sociale Werkbedrijven 0 -166.000 166.000 166.000 Via de decembercirculaire 2021 is in 2021 € 166.000 door het Rijk beschikbaar gesteld voor het opvangen van de exploitatietekorten van Sociale Werkbedrijven. Dit bedrag is in 2021 doorgesluisd naar IW4.
Algemene dekkings-middelen en onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Stelpost Coronagelden 1.219.000 0 1.219.000 1.219.000 1.219.000 Dit betreft het saldo van de 'stelpost coronagelden' zoals die na de 3e bestuursrapportage is bepaald. In deze jaarrekening valt dit bedrag vrij. Voorgesteld wordt om het uiteindelijke saldo van deze stelpost (na verrekening van de afwijkingen vanuit deze jaarekening), ad € 1.281.000, over te hevelen naar 2022. 1.161.000
Algemene dekkings-middelen en onvoorzien 0.10 Reserves Resultaatbestemming -1.893.000 -1.893.000 0 0 0 Dit betreft de bijdrage vanuit de reserve meerjarige middelen en algemene reserve op basis van het raadsbesluit over de Jaarstukken 2020.
Algemene dekkings-middelen en onvoorzien 0.10 Reserves Storting in Meerjarige middelen 795.000 795.000 0 0 Dit betreft de storting in de reserve meerjarige middelen, zoals die vanuit de besluitvorming over de divese P&C-documenten in 2021 heeft plaatsgevonden.
Algemene dekkings-middelen en onvoorzien 0.64 Belastingen overig Minder inkomsten precariobelasting 0 35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Op 15 februari 2022 heeft, gelet op de bijzondere omstandigheden in 2021, het college besloten de heffing van de de aanslagen precariobelasting 2021 voor terrassen niet in te vorderen. De derving van de inkomsten bedraagt afgerond € 35.000.
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -4.849.000 -5.679.000 830.000 2.014.000 795.000 1.219.000 2.049.000 1.883.000 0
Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Uitvoeringskosten TOZO en inkomsten deelnemende gemeenten -45.000 -45.000 0 988.000 339.000 649.000 649.000 Voor het aanhouden van een flexibele schil binnen de uitvoering Werk & Inkomen, alsmede de (meerjarige) uitvoering van de Tozo-regeling was in 2021 in totaal € 988.000 beschikbaar Hiervan is ultimo 2021 € 339.000,- besteed. Resteert derhalve een bedrag van € 649.000 (waarvan € 613.000 binnen het programma Bedrijfsvoering en € 36.000 binnen het programma Sociale Leefomgeving). In de P&C Cyclus 2020 is toegelicht dat het Rijk aan gemeenten per Tozo-besluit een vergoeding heeft verstrekt. Deze vergoeding is bedoeld voor alle Tozo gerelateerde uitvoeringskosten. Hoewel de Tozo regeling medio 2021 is beëindigd, is in de komende jaren nog steeds sprake van uitvoeringskosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteits- en interne controle werkzaamheden, rapportage en verantwoording, nacontroles zelfstandig inkomen, fraudeonderzoeken en terug- en invordering. In de jaarrekening 2020 is reeds aangegeven dat naar verwachting in de nu voorliggende jaarrekening zou worden voorgesteld om resterende middelen opnieuw beschikbaar te stellen in het volgende begrotingsjaar. In de teamplannen 2021 is hiermee ook rekening gehouden. Voorgesteld wordt dan ook de resterende middelen van in totaal € 649.000,- (waarvan € 613.000 binnen het programma Bedrijfsvoering en € 36.000 binnen het programma Sociale Leefomgeving) via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Gezien de meerjarige aard van de werkzaamheden zal naar verwachting in de jaarrekening 2022 opnieuw worden voorgesteld om de dan resterende middelen nogmaals over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. 613.000
Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Uitvoeringskosten Coronaherstelfonds 75.000 13.000 62.000 62.000 Bij de 2e berap 2021 is er in het kader van het coronaherstelfonds, een bedrag toegevoegd aan het centrale inhuurbudget van € 75.000. In 2021 is er inhuur gepleegd voor een bedrag van afgerond € 13.000. Er is dus € 62.000 niet besteed. De 2e tranche, die in 2022 plaastvindt, heeft betrekking op een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn. De restant middelen zijn gestort in de reserve meerjarige middelenen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022 voor de uitvoering van de 2e tranche.
Bedrijfsvoering 0.10 Reserves Uitvoeringskosten Coronaherstelfonds 0 62.000 -62.000 -62.000 De restant middelen van de uitvoeringskosten Coronaherstelfonds, ad € 62.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022.
Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Lagere personele lasten 0 -413.000 413.000 413.000 Door de coronacrisis en de hierbij behorende maatregelen hebben de medewerkers een groot gedeelte van 2021 (verplicht) thuisgewerkt. Hierdoor zijn diverse personele budgetten niet volledig besteed. Het gaat hierbij onder andere om de budgetten woon-werkverkeer, dienstreizen, piketdiensten, congreskosten, representatie en studiekosten. Per saldo resulteren de afwijkingen op deze budgetten in deze jaarrekening tot een voordelig resultaat van afgerond € 413.000.
Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Lagere facilitaire lasten 0 -150.000 150.000 150.000 Daarnaast zijn door de coronamaatregelen ook diverse facilitaire budgetten niet volledig besteed. Doordat in veel gevallen thuis is gewerkt, zijn de werkelijke uitgaven van onder meer de koffievoorziening, porto, catering, kantoorartikelen en kopieerkosten lager uitgevallen dan begroot. In totaliteit levert dit een voordeel in 2021 op van afgerond € 150.000.
Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Opleidingsbudget -250.000 -250.000 0 0 Van het opleidingsbudget 2021 is in de 3e bestuursrapportage 2021 € 250.000 overgeheveld naar 2022.
Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Corona onkostenvergoeding werknemers 0 140.000 -140.000 -140.000 In de nieuwe CAO voor de gemeente ambtenaren is een eenmalige uitkering van € 1.200 per werknemer in 2021 opgenomen. Van dit bedrag is € 300 een vergoeding voor de onkosten vanwege corona.
Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Hogere lasten overige bedrijfsvoering 197.000 197.000 0 0 De thuiswerkvergoeding, ad € 197.000, is in 2021 volledig ingezet.
Totaal Bedrijfsvoering -45.000 -45.000 0 1.010.000 -62.000 1.072.000 1.072.000 0 0
Totaal -7.671.000 -7.579.000 -92.000 7.671.000 3.143.000 4.528.000 4.436.000 1.281.000 101.000 2.568.000