Bedrijfsvoering omvat de middelen die worden ingezet op de strategisch bepaalde doelen te realiseren. Omdat gemeenten opereren in een steeds veranderende omgeving vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, waarbij slim en integraal werken belangrijk zijn. Ook klant- en resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijke factoren. Tot de middelen behoren financieel beheer, personeelsbeleid, ICT en innovatie van de middelen.
In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt op een aantal zaken verder ingegaan.
I. Dienstverlening (intern)
II. Security- en informatiemanagement
III. Middelen
IV. Advisering en detachering
V. Bedrijfsvoering algemeen
| Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Baten | 6.793 | 6.756 | 6.714 | 6.714 |
| Lasten | 59.250 | 60.115 | 60.775 | 61.135 |
| Saldo programma (voor mutaties reserves) | -52.457 | -53.359 | -54.061 | -54.421 |
| Beschikkingen | 270 | 175 | 175 | 175 |
| Stortingen | 535 | 1.552 | 1.409 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | -265 | -1.378 | -1.234 | 175 |
| Saldo programma (na mutaties reserves) | -52.722 | -54.737 | -55.295 | -54.246 |
| Lasten en baten totaal taakveld overhead Bedrijfsvoering | |||||
| Taakveld (bedragen x € 1.000) | B/L | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| 0.4 Overhead | Baten | -6.793 | -6.756 | -6.714 | -6.714 |
| Lasten | 27.588 | 28.359 | 28.863 | 28.893 | |
| Totaal 0.4 Overhead | 20.796 | 21.603 | 22.149 | 22.179 | |
| Totaal Taakveld Overhead (A) | 20.796 | 21.603 | 22.149 | 22.179 | |
| Toegerekende apparaatskosten op taakvelden in programma's | |||||
| tkv | omschrijving taakveld | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
| 0.2 | Burgerzaken | 2.290 | 2.297 | 2.309 | 2.332 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 539 | 541 | 543 | 549 |
| 0.61 | OZB woningen | 1.246 | 1.250 | 1.256 | 1.269 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 67 | 68 | 68 | 69 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 2.223 | 2.230 | 2.241 | 2.264 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 2.223 | 2.230 | 2.241 | 2.264 |
| 2.2 | Parkeren | 101 | 101 | 102 | 103 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 775 | 777 | 781 | 789 |
| 3.4 | Economische promotie | 67 | 68 | 68 | 69 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 135 | 135 | 136 | 137 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 707 | 709 | 713 | 720 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 101 | 101 | 102 | 103 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.361 | 2.368 | 2.380 | 2.404 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.179 | 1.182 | 1.188 | 1.201 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 977 | 980 | 985 | 995 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 3.772 | 3.784 | 3.802 | 3.842 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 438 | 439 | 441 | 446 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.459 | 2.466 | 2.478 | 2.504 |
| 6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.796 | 2.804 | 2.818 | 2.847 |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 842 | 845 | 849 | 858 |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 67 | 68 | 68 | 69 |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 67 | 68 | 68 | 69 |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 303 | 304 | 306 | 309 |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 135 | 135 | 136 | 137 |
| 7.2 | Riolering | 505 | 507 | 509 | 515 |
| 7.3 | Afval | 101 | 101 | 102 | 103 |
| 7.4 | Milieubeheer | 1.246 | 1.250 | 1.256 | 1.269 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 199 | 199 | 200 | 202 |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.886 | 1.892 | 1.901 | 1.921 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.718 | 1.723 | 1.731 | 1.749 |
| Totaal toegerekende apparaatskosten (B) | 31.661 | 31.756 | 31.912 | 32.242 | |
| Nog te realiseren in projecten / investeringen (C)* | 3.809 | 3.772 | 3.730 | 3.730 | |
| Totaal Bedrijfsvoering (A+B+C) | 56.266 | 57.131 | 57.792 | 58.152 | |
| *) Dit betreffen investeringskosten die geen onderdeel uitmaken van de baten en lasten binnen de exploitatie | |||||
Thema I - Dienstverlening (intern)
Door, veelal vanwege externe regelgeving, extra verantwoording (o.a. verplichtingenadministratie, bewijs van prestatieleveringen, verscherpte aanbestedings- en inkoopregels) is uitbreiding van de administratieve capaciteit gewenst om te voorkomen dat medewerkers in de uitvoering minder toekomen aan hun primaire taak: dienstverlening aan inwoners en bedrijven in Veenendaal. De kosten voor deze administratieve ondersteuning van de (twintig) teams bedragen € 100.000,- structureel.
Thema II - Security & informatiebeveiliging
Programma I-grip
In de komende jaren wordt een grote inhaalslag gemaakt om de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken. Met het programma I-grip wordt de komende jaren gefaseerd een groot aantal projecten uitgevoerd. In deze begroting is hiervoor structureel € 160.000,- opgenomen. Het budget is voor o.a. tijdelijke inhuur van projectleiders, specialisten en een verbeterslag in kern applicaties en -processen, het vormgeven van het informatiebeleids- en beheerplan en de informatie-architectuur.
Ontvlechting ICT-samenwerking gemeente Rhenen
Gemeente Rhenen heeft met ons een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het hosten van ICT. De gemeente Rhenen heeft aangegeven deze DVO te willen stoppen vanaf 1 januari 2023.
Thema III - Middelen
Om de gestelde beleidsdoelen te kunnen realiseren kan een breed scala van ‘middelen’ worden ingezet. Naast de financiële middelen gaat het ook om de inzet van personeel, apparatuur en computers.
Door de coronapandemie is het Veens Werken versneld uitgerold. Desktop-pc’s en vaste telefoons worden voor een groot deel verwijderd. Aan alle medewerkers is of wordt een laptop en een mobiele telefoon verstrekt, zodat er niet meer tijd- of plaatsgebonden gewerkt dient te worden. Het gemeentehuis is de plek voor ontmoetingen en overleggen. De ‘vaste’ werkplekken behoren definitief tot het verleden.
Thema IV - Advisering en detachering
Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.
Thema V - Bedrijfsvoering algemeen
Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.
| Taakveld (bedragen x € 1.000) | B/L | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| 0.4 Overhead | Baten | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Lasten | 23.045 | 22.995 | 22.765 | 22.923 | |
| Totaal 0.4 Overhead | 23.010 | 22.960 | 22.730 | 22.888 | |
| Totaal Thema Dienstverlening (intern) | 23.010 | 22.960 | 22.730 | 22.888 |
| Taakveld (bedragen x € 1.000) | B/L | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| 0.4 Overhead | Baten | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Lasten | 44 | 44 | 46 | 46 | |
| Totaal 0.4 Overhead | 32 | 32 | 34 | 34 | |
| Totaal Thema Security & informatiebeveiliging | 32 | 32 | 34 | 34 |
Om de gestelde beleidsdoelen te kunnen realiseren kan een breed scala van ‘middelen’ worden ingezet. Naast de financiële middelen gaat het ook om de inzet van personeel, apparatuur en computers.
| Taakveld (bedragen x € 1.000) | B/L | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| 0.4 Overhead | Baten | -178 | -178 | -178 | -178 |
| Lasten | 3.408 | 4.229 | 4.962 | 4.834 | |
| Totaal 0.4 Overhead | 3.230 | 4.051 | 4.784 | 4.656 | |
| Totaal Thema Middelen | 3.230 | 4.051 | 4.784 | 4.656 |
De toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de afname van financiële middelen vragen om hoogwaardige advisering over de koers van de gemeente en de daarbij behorende efficiënte inzet van de middelen.
| Taakveld (bedragen x € 1.000) | B/L | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| 0.4 Overhead | Baten | -2.672 | -2.672 | -2.672 | -2.672 |
| Lasten | 585 | 585 | 585 | 584 | |
| Totaal 0.4 Overhead | -2.087 | -2.087 | -2.087 | -2.087 | |
| Totaal Thema Advisering en detachering | -2.087 | -2.087 | -2.087 | -2.087 |
| Veenendaal | ||||||
| Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0.3 Overhead | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,22 | nnb | nnb |
| 0.3 Overhead | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,64 | nnb | nnb |
| 0.3 Overhead | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 611,06 | nnb | nnb |
| 0.3 Overhead | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 16,70% | nnb | nnb |
| 0.3 Overhead | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 10,53% | nnb | nnb |
| Taakveld (bedragen x € 1.000) | B/L | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| 0.4 Overhead | Baten | -3.896 | -3.860 | -3.818 | -3.818 |
| Lasten | 506 | 506 | 506 | 506 | |
| Totaal 0.4 Overhead | -3.390 | -3.354 | -3.312 | -3.312 | |
| Totaal Thema Bedrijfsvoering algemeen | -3.390 | -3.354 | -3.312 | -3.312 |
Onderstaand vindt u per thema uit het raadsakkoord een overzicht van de bedragen uit de groslijst.
| Thema raadsakkoord (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bedrijfsvoering | 618 | 618 | 618 | 498 |
| Digitalisering | 450 | 450 | 525 | 275 |
| Energie en duurzaamheid | 125 | 125 | 125 | |
| Overige | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Totaal | 1.453 | 1.453 | 1.528 | 1.033 |