Programma |
Jaar |
Omschrijving |
Afschr. Termijn |
Dekking |
Investeringsbedrag |
Voorbereidingskrediet |
Kap. Lasten
2023 |
Kap. Lasten
2024 |
Kap. Lasten
2025 |
Kap. Lasten
2026 |
Kap. Lasten
2027 |
Bedrijfsvoering |
2023 |
Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023 |
5 |
|
85.000 |
|
|
17.765 |
17.612 |
17.459 |
17.306 |
|
Automatiseringsplan 2023 |
5 |
|
700.000 |
|
|
146.300 |
145.040 |
143.780 |
142.520 |
|
Beeld- en geluidsapparatuur 2023 |
5 |
|
45.000 |
|
|
9.405 |
9.324 |
9.243 |
9.162 |
|
Informatiseringsplan 2023 |
5 |
|
400.000 |
|
|
83.600 |
82.880 |
82.160 |
81.440 |
|
Inrichting Archivering en Info beheer 2023 |
5 |
|
75.000 |
|
|
15.675 |
15.540 |
15.405 |
15.270 |
|
Verv. kantoor- en huishoudelijk apparatuur 2023 |
5 |
|
102.500 |
|
|
21.423 |
21.238 |
21.054 |
20.869 |
|
Vervanging huisvesting 2023 |
15 |
|
10.000 |
|
|
757 |
751 |
745 |
739 |
|
Werkplekken 2023 |
5 |
|
18.750 |
|
|
3.919 |
3.885 |
3.851 |
3.818 |
|
Ontw. datalab voor datagericht werken 2023 |
5 |
|
200.000 |
|
|
41.800 |
41.440 |
41.080 |
40.720 |
Totaal 2023 |
|
|
|
|
1.636.250 |
0 |
0 |
340.643 |
337.710 |
334.776 |
331.843 |
Bedrijfsvoering |
2024 |
Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024 |
5 |
|
85.000 |
|
|
|
17.765 |
17.612 |
17.459 |
|
Automatiseringsplan 2024 |
5 |
|
530.000 |
|
|
|
110.770 |
109.816 |
108.862 |
|
AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 |
5 |
|
190.000 |
|
|
|
39.710 |
39.368 |
39.026 |
|
AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 |
5 |
|
125.000 |
|
|
|
26.125 |
25.900 |
25.675 |
|
Informatiseringsplan 2024 2024 |
5 |
|
400.000 |
|
|
|
83.600 |
82.880 |
82.160 |
|
Materialen bedrijfsrestaurant 2024 |
5 |
|
15.000 |
|
|
|
3.135 |
3.108 |
3.081 |
|
Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 |
15 |
|
50.000 |
|
|
|
3.783 |
3.753 |
3.723 |
|
Room- en deskbooking 2024 |
5 |
|
36.000 |
|
|
|
7.524 |
7.459 |
7.394 |
|
Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024 |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
4.180 |
4.144 |
4.108 |
|
Werkplekken 2024 |
5 |
|
18.750 |
|
|
|
3.919 |
3.885 |
3.851 |
|
Ontw. datalab voor datagericht werken 2024 |
5 |
|
200.000 |
|
|
|
41.800 |
41.440 |
41.080 |
Totaal 2024 |
|
|
|
|
1.669.750 |
0 |
0 |
0 |
342.311 |
339.366 |
336.420 |
Bedrijfsvoering |
2025 |
Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 |
5 |
|
85.000 |
|
|
|
|
17.765 |
17.612 |
Automatiseringsplan 2025 |
5 |
|
330.000 |
|
|
|
|
68.970 |
68.376 |
AVM projectruimten MIP 2025 |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
|
4.180 |
4.144 |
AVM Raadzaal MIP 2025 |
5 |
|
50.000 |
|
|
|
|
10.450 |
10.360 |
Bedrijfsfietsen MIP 2025 |
5 |
|
30.000 |
|
|
|
|
6.270 |
6.216 |
Bedrijfsrestaurant MIP 2025 |
5 |
|
22.000 |
|
|
|
|
4.598 |
4.558 |
Informatiseringsplan 2025 |
5 |
|
400.000 |
|
|
|
|
83.600 |
82.880 |
Inrichting huisvesting MIP 2025 |
5 |
|
180.000 |
|
|
|
|
13.620 |
13.512 |
Scanners post MIP 2025 |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
|
4.180 |
4.144 |
Vervanging telefooncentrale |
15 |
|
30.000 |
|
|
|
|
2.270 |
2.252 |
Werkplekken 2025 |
5 |
|
18.750 |
|
|
|
|
3.919 |
3.885 |
Ontw. datalab voor datagericht werken 2025 |
5 |
|
200.000 |
|
|
|
|
41.800 |
41.440 |
Totaal 2025 |
|
|
|
|
1.385.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261.622 |
259.379 |
Bedrijfsvoering |
2026 |
Aanschaf I-pads raadsleden |
5 |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
5.225 |
Automatiseringsplan 2026 |
5 |
|
480.000 |
|
|
|
|
|
100.320 |
Informatiseringsplan 2026 |
5 |
|
400.000 |
|
|
|
|
|
83.600 |
Totaal 2026 |
|
|
|
|
905.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189.145 |
Totaal bedrijfsvoering |
|
|
|
|
5.596.750 |
0 |
0 |
340.643 |
680.021 |
935.764 |
1.116.788 |
Fysieke Leefomgeving |
2023 |
Beschoeiingen 2023 |
15 |
|
100.000 |
|
|
7.567 |
7.507 |
7.447 |
7.387 |
Groen in de openbare ruimte (IBP) 2023 |
15 |
|
447.500 |
|
|
33.861 |
33.592 |
33.324 |
33.055 |
Heemskerkstraat 2023 (MIP 22-25) |
40 |
|
950.000 |
|
|
32.300 |
32.086 |
31.872 |
31.659 |
Herinrichting van het Stadspark |
25 |
|
5.000.000 |
|
|
245.000 |
243.200 |
241.400 |
239.600 |
Reconstructie Speelplaatsen 2023 |
10 |
|
415.000 |
|
|
31.402 |
31.153 |
30.904 |
30.655 |
Reconstructies openbare ruimte (IBP) 2023 |
40 |
|
3.950.000 |
|
|
134.300 |
133.411 |
132.522 |
131.634 |
Rioleringsplan 2023 |
40 |
|
3.013.000 |
|
|
102.442 |
101.764 |
101.086 |
100.408 |
Vastgoed (installaties) 2023 |
15 |
|
124.705 |
|
|
9.436 |
9.361 |
9.286 |
9.212 |
Vastgoed (verduurzaming) 2023 |
15 |
|
172.000 |
|
|
13.015 |
12.912 |
12.808 |
12.705 |
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) |
8 |
|
18.000 |
|
|
2.412 |
2.392 |
2.372 |
2.351 |
Verh. budget tbv verv. elec wagens wijkservice |
8 |
|
35.000 |
|
|
4.690 |
4.651 |
4.611 |
4.572 |
Vervangen Technische Installaties 2023 |
15 |
|
110.000 |
|
|
8.323 |
8.257 |
8.191 |
8.125 |
Vervangen Technische Installaties Riolering 2023 |
15 |
|
120.000 |
|
|
9.080 |
9.008 |
8.936 |
8.864 |
Vervanging giertank wijkservice |
8 |
|
35.000 |
|
|
4.690 |
4.651 |
4.611 |
4.572 |
Vervanging materieel 2023 |
8 |
|
36.000 |
|
|
4.824 |
4.784 |
4.743 |
4.703 |
Vervanging openbare verlichtingen armaturen |
20 |
|
280.000 |
|
|
16.520 |
16.394 |
16.268 |
16.142 |
Totaal 2023 |
|
|
|
|
14.806.205 |
0 |
0 |
659.862 |
655.122 |
650.382 |
645.643 |
Fysieke Leefomgeving |
2024 |
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 |
15 |
|
565.000 |
55.000 |
|
|
42.752 |
42.413 |
42.074 |
Huisvesting HVW 2024 |
15 |
|
30.000 |
|
|
|
2.270 |
2.252 |
2.234 |
Materieel begraafplaats 2024 (MIP 22-25) |
8 |
|
43.000 |
|
|
|
5.165 |
5.122 |
5.079 |
Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 |
40 |
|
4.427.000 |
885.000 |
|
|
150.518 |
149.522 |
148.526 |
Rioleringsplan 2024 |
40 |
|
4.367.000 |
445.000 |
|
|
148.478 |
147.495 |
146.513 |
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024 |
10 |
|
450.000 |
35.000 |
|
|
34.050 |
33.780 |
33.510 |
Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 |
15 |
|
120.000 |
|
|
|
9.080 |
9.008 |
8.936 |
Vastgoed (installaties) 2024 |
15 |
|
489.979 |
|
|
|
37.075 |
36.781 |
36.487 |
Vastgoed (verduurzaming) 2024 |
15 |
|
593.000 |
|
|
|
44.870 |
44.515 |
44.159 |
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) |
8 |
|
39.750 |
|
|
|
5.326 |
5.282 |
5.237 |
Vervangen beschoeiingen 2024 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
7.567 |
7.507 |
7.447 |
Vervanging materieel 2024 |
8 |
|
79.500 |
|
|
|
10.653 |
10.564 |
10.474 |
Vervanging openbare verlichtingen armaturen |
20 |
|
225.000 |
|
|
|
13.275 |
13.174 |
13.073 |
W.C. Beermansstraat e.o. MIP 2022-2025 |
40 |
|
1.700.000 |
|
|
|
57.800 |
57.417 |
57.035 |
Totaal 2024 |
|
|
|
|
13.229.229 |
1.420.000 |
0 |
0 |
568.879 |
564.831 |
560.783 |
Fysieke leefomgeving |
2025 |
Beplanting MIP 2025 |
15 |
|
18.150 |
|
|
|
|
1.373 |
1.362 |
Beregening MIP 2025 |
15 |
|
54.450 |
|
|
|
|
4.120 |
4.087 |
Buitensport materieel MIP 2025 |
15 |
|
51.425 |
|
|
|
|
5.605 |
5.559 |
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 |
15 |
|
563.000 |
|
|
|
|
42.600 |
42.263 |
Hekwerken MIP 2025 |
40 |
|
66.550 |
|
|
|
|
3.926 |
3.897 |
Materieel begraafplaats 2025 (MIP 22-25) |
8 |
|
17.500 |
|
|
|
|
1.908 |
1.892 |
Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 |
40 |
|
4.500.000 |
|
|
|
|
153.000 |
151.988 |
Rioleringsplan 2025 |
40 |
|
4.438.000 |
|
|
|
|
150.892 |
149.893 |
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 |
10 |
|
455.000 |
|
|
|
|
49.595 |
49.185 |
Vastgoed (installaties) MIP 2025 |
15 |
|
442.987 |
|
|
|
|
33.519 |
33.254 |
Vastgoed (verduurzaming) 2025 |
15 |
|
178.000 |
|
|
|
|
13.469 |
13.362 |
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) |
8 |
|
125.300 |
|
|
|
|
16.790 |
16.649 |
Vervangen beschoeiingen 2025 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
|
7.567 |
7.507 |
Vervangen Technische Installaties 2025 |
15 |
|
490.000 |
|
|
|
|
37.077 |
36.783 |
Vervanging Camera systeem sporthal West |
15 |
|
23.000 |
|
|
|
|
1.740 |
1.727 |
Vervanging materieel 2025 |
8 |
|
250.600 |
|
|
|
|
33.580 |
33.299 |
Vervanging openbare verlichtingen armaturen |
20 |
|
360.000 |
|
|
|
|
21.240 |
21.078 |
Waterstofauto wijkservice |
8 |
|
80.000 |
|
|
|
|
10.720 |
10.630 |
Waterstofauto wijkservice |
8 |
|
50.000 |
|
|
|
|
6.700 |
6.644 |
Totaal 2025 |
|
|
|
|
12.263.962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595.423 |
591.057 |
Fysieke Leefomgeving |
2026 |
Duurzaamheidsinvesteringen MOP 2021 |
15 |
|
566.000 |
|
|
|
|
|
42.827 |
Opor |
25 |
|
5.100.000 |
|
|
|
|
|
249.900 |
Reconstructies wegen |
40 |
|
5.800.000 |
|
|
|
|
|
197.200 |
Renovatie/inv. openbaar groen en straatmeubilair |
15 |
|
580.000 |
|
|
|
|
|
43.887 |
Renovatie/investering BOSS |
15 |
|
470.000 |
|
|
|
|
|
35.563 |
Theater |
40 |
|
37.000.000 |
|
|
|
|
|
1.258.000 |
Vervanging beplanting |
15 |
|
19.000 |
|
|
|
|
|
1.438 |
Vervanging beschoeingen |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
7.567 |
Vervanging geluidsinstallatie Oost |
5 |
|
24.000 |
|
|
|
|
|
5.016 |
Vervanging hekwerken |
20 |
|
69.000 |
|
|
|
|
|
4.071 |
Vervanging holder en Valtra tractor Wijkservice |
8 |
|
140.000 |
|
|
|
|
|
18.760 |
Vervanging onderdelen Shovels Ahlman wijkservice |
8 |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
3.350 |
Vervanging openbare verlichtingen |
20 |
|
400.000 |
|
|
|
|
|
23.600 |
Vervanging tractor New Holland |
8 |
|
70.000 |
|
|
|
|
|
9.380 |
Vervanging van 3 open wagens Wijkservice |
8 |
|
109.000 |
|
|
|
|
|
14.606 |
Vervanging verkeersregelinstallaties |
15 |
|
666.000 |
|
|
|
|
|
50.394 |
Vervanging/investering rioleringen |
40 |
|
4.438.000 |
|
|
|
|
|
150.892 |
Vervangingsinvesteringen MOP 2021 |
15 |
|
253.000 |
|
|
|
|
|
19.144 |
Waterberging (rioleringen) |
40 |
|
400.000 |
|
|
|
|
|
13.600 |
Totaal 2026 |
|
|
|
|
56.229.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.149.194 |
Totaal Fysieke leefomgeving |
|
|
|
|
96.528.396 |
1.420.000 |
0 |
659.862 |
1.224.001 |
1.810.636 |
3.946.677 |
Sociale Leefomgeving |
2023 |
CLV lokalen bewegingsonderwijs |
40 |
|
1.202.767 |
|
|
40.894 |
40.623 |
40.353 |
40.082 |
Huisvestingsplan Onderwijs 2023 |
15 |
|
100.000 |
|
|
7.567 |
7.507 |
7.447 |
7.387 |
IKC Dragonder-zuid onderwijs 2023 |
40 |
|
10.978.834 |
|
|
98.810 |
373.280 |
370.810 |
368.340 |
IKC Franse Gat KN 22-25 |
40 |
|
2.030.000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
69.020 |
Losse inventaris zwembad(SSV) 2023 |
15 |
|
33.000 |
|
|
2.497 |
2.477 |
2.457 |
2.438 |
Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023 |
30 |
|
350.000 |
|
|
14.817 |
14.712 |
14.607 |
14.502 |
Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 |
15 |
|
309.936 |
|
|
23.452 |
23.266 |
23.080 |
22.894 |
Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 |
15 |
|
42.912 |
|
|
3.247 |
3.221 |
3.195 |
3.170 |
Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 |
15 |
|
98.000 |
|
|
7.415 |
7.357 |
7.298 |
7.239 |
Renovatie.atletiekbn sporttechn.toplaag(SSV) 2023 |
15 |
|
465.000 |
|
|
35.185 |
34.906 |
34.627 |
34.348 |
Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 |
8 |
|
17.000 |
|
|
2.278 |
2.259 |
2.240 |
2.221 |
Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023 |
8 |
|
12.000 |
|
|
1.608 |
1.595 |
1.581 |
1.568 |
Verv. mob. geluidsinstallaties zwembad(SSV) 2023 |
15 |
|
15.000 |
|
|
1.135 |
1.126 |
1.117 |
1.108 |
Verv. vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 2023 |
15 |
|
12.000 |
|
|
908 |
901 |
894 |
886 |
Verv.inv./ toestellen sportaccommodaties(SSV) 2023 |
15 |
|
49.500 |
|
|
3.745 |
3.716 |
3.686 |
3.656 |
Vervanging materieel buitensport(SSV) 2023 |
8 |
|
242.500 |
|
|
32.495 |
32.222 |
31.949 |
31.677 |
Vervanging meubels en inventaris 2023 |
15 |
|
210.000 |
|
|
15.890 |
15.764 |
15.638 |
15.512 |
Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023 |
8 |
|
21.000 |
|
|
2.814 |
2.790 |
2.767 |
2.743 |
Totaal 2023 |
|
|
|
|
16.189.449 |
0 |
0 |
294.757 |
567.722 |
563.745 |
628.789 |
Sociale Leefomgeving |
2024 |
Beplating sportaccommodaties 2024 |
15 |
|
9.900 |
|
|
|
749 |
743 |
737 |
Beregening - vervangen pompen sportacc. 2024 |
15 |
|
16.500 |
|
|
|
1.248 |
1.239 |
1.229 |
Huisvestingsplan Onderwijs 2024 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
7.567 |
7.507 |
7.447 |
Losse inventaris zwembad 2024 |
10 |
|
33.000 |
|
|
|
3.597 |
3.567 |
3.538 |
Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024 |
15 |
|
77.000 |
|
|
|
5.826 |
5.780 |
5.734 |
Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024 |
15 |
|
53.500 |
|
|
|
4.048 |
4.016 |
3.984 |
Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024 |
10 |
|
46.970 |
|
|
|
5.120 |
5.077 |
5.035 |
Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024 |
20 |
|
44.000 |
|
|
|
2.596 |
2.576 |
2.556 |
Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024 |
40 |
|
69.300 |
|
|
|
2.356 |
2.341 |
2.325 |
Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024 |
10 |
|
12.500 |
|
|
|
1.362 |
1.351 |
1.340 |
Totaal 2024 |
|
|
|
|
462.670 |
0 |
0 |
0 |
34.470 |
34.197 |
33.925 |
Sociale Leefomgeving |
2025 |
Huisvestingsplan onderwijs 2025 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
|
7.567 |
7.507 |
Joh. Calvijnschool 2025 |
40 |
|
10.725.629 |
|
|
|
|
364.671 |
362.258 |
Losse inventaris zwembad |
15 |
|
35.000 |
|
|
|
|
2.648 |
2.627 |
Renovatie sportterreinen(SSV) 2025 |
15 |
|
274.065 |
|
|
|
|
20.738 |
20.573 |
Verharding zwembad MIP 2025 |
15 |
|
242.000 |
|
|
|
|
8.228 |
8.174 |
Vervang. inventaris/toestellen sportaccommodaties |
15 |
|
54.000 |
|
|
|
|
4.086 |
4.054 |
Vervanging geluidsinstallatie zwembad |
15 |
|
40.000 |
|
|
|
|
3.027 |
3.003 |
Vervanging schrob zuigmachine sporthal West |
8 |
|
15.000 |
|
|
|
|
2.010 |
1.993 |
Vervanging scorebord sporthal Oost |
15 |
|
19.000 |
|
|
|
|
1.438 |
1.426 |
Totaal 2025 |
|
|
|
|
11.504.694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414.412 |
411.615 |
Sociale Leefomgeving |
2026 |
Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei |
5 |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
2.090 |
Huisvestingsplan onderwijs 2026 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
7.567 |
Losse inventaris zwembad |
15 |
|
31.850 |
|
|
|
|
|
2.410 |
Renovatie kunstgras tennisbanen |
15 |
|
95.000 |
|
|
|
|
|
7.188 |
Renovatie kunstgras voetbalvelden |
15 |
|
1.940.000 |
|
|
|
|
|
146.793 |
Renovatie sportterreinen |
15 |
|
55.000 |
|
|
|
|
|
4.162 |
Startblokken wedstrijdbad |
15 |
|
27.500 |
|
|
|
|
|
2.081 |
Verhardingen en hekwerken sportaccommodaties |
15 |
|
18.000 |
|
|
|
|
|
1.362 |
Vervanging inventaris toestellen sportaccommodatie |
15 |
|
49.500 |
|
|
|
|
|
3.746 |
Vervanging materieel buitensport |
8 |
|
10.500 |
|
|
|
|
|
1.407 |
Vervanging scorebord sporthal West |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
4.180 |
Totaal 2026 |
|
|
|
|
2.357.350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182.986 |
Totaal Sociale Leefomgeving |
|
|
|
|
30.514.163 |
0 |
0 |
294.757 |
602.192 |
1.012.355 |
1.257.314 |
Burger & Bestuur |
2023 |
Nieuwb. Brandweerkzarne/verpl. wijkservice 2023 |
40 |
|
11.812.000 |
|
4.950 |
401.700 |
399.776 |
397.853 |
395.929 |
Totaal 2023 |
|
|
|
|
11.812.000 |
0 |
4.950 |
401.700 |
399.776 |
397.853 |
395.929 |
Totaal Burger & Bestuur |
|
|
|
|
11.812.000 |
0 |
4.950 |
401.700 |
399.776 |
397.853 |
395.929 |
Eindtotaal |
|
|
|
|
144.451.309 |
1.420.000 |
4.950 |
1.696.961 |
2.905.990 |
4.156.607 |
6.716.708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|