Lasten
2.2A - Parkeren (hogere lasten herstel vloer parkeergarage gemeentehuis € 135.000,-)
In het MOP zijn beperkte werkzaamheden opgenomen voor het plaatselijk herstel van de coating op de vloer en hellingbaan naar het gemeentehuis. Bij verdere inspectie blijkt echter dat voor een duurzaam en veilig gebruik en behoud van de parkeergarage noodzakelijk is om de coating van de gehele vloer en hellingbaan te vervangen. Uitstel van deze werkzaamheden geeft een grotere kans op (constructieve) schade aan de vloer, met daarbij horende extra herstelkosten. In het MOP zijn echter niet voldoende middelen opgenomen voor het volledig herstel van de coating. De werkzaamheden dienen echter op korte termijn te worden uitgevoerd om de parkeergarage veilig en in goede staat te houden.
In verband met de garantiebepalingen voor het aanbrengen van de coating, dient deze coating aangebracht te worden met buitentemperaturen boven de 5 graden.
De meerkosten voor het herstel bedragen circa € 135.000,-. Wij stellen voor deze kosten te verwerken in deze bestuursrapportage.
8.1A - Ruimtelijke Ordening (hogere lasten stedebouwkundige visie € 20.000,-)
Het budget voor stedebouwkundige (structuur) visies bedraagt € 48.000. Echter uit dit budget moeten ook de bijdragen worden betaald aan Regio Foodvalley voor de werkprogramma’s RO en Landbouwtransitie. Voor 2022 wordt aan deze werkprogramma’s een bedrag betaald van € 31.000,-, dit zijn structurele bijdragen aan Regio Foodvalley. Het budget dat resteert is te beperkt om daar de werkzaamheden voor de stedebouwkundige visies van te betalen. Voorgesteld wordt om het budget met € 20.000 te verhogen.
8.1C - Ruimtelijke Ordening (verschoven lasten 2021 naar 2022 Omgevingswet € 100.000,-)
Het implementatiebudget voor de Omgevingswet wordt ingezet voor alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om per 1 januari 2023 conform de Omgevingswet te kunnen gaan werken. Voor de implementatie is reeds budget beschikbaar gesteld door de raad. Dit budget is in de voorgaande jaren nog niet uitgeput en gestort in de reserve meerjarige middelen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000,- via de reserve meerjarige middelen beschikbaar te stellen.
Baten
7.3A - Afval (lagere baten AVU € 347.000,-)
Op basis van de AVU conceptjaarrekening 2021 is in de gemeentelijke jaarrekening een positief saldo verwerkt van € 858.343,- (€ 565.530,- minder kosten en € 292.813,- hoger inkomsten). Echter, op basis van de definitieve AVU jaarrekening 2021 blijkt het positief saldo € 347.354,- lager uit te vallen (€ 510.987,-). Dit verschil zit in zijn geheel aan de kostenkant: de besparing op de kosten is in de definitieve jaarrekening lager dan in conceptjaarrekening en komt uit op € 218.177,-. De hogere inkomsten blijven € 292.813,-.
De besparing op de kosten is lager uitgevallen omdat de reductie van het restafval uiteindelijk minder groot blijkt te zijn. Door administratieve problemen bij ACV, heeft ACV voor de ACV conceptjaarrekening niet het juiste overzicht van de ingezamelde hoeveelheden aangeleverd bij de AVU; dit is bij de definitieve jaarrekening hersteld.
Het bedrag van € 858.343,- uit AVU conceptjaarrekening 2021 is bij de jaarrekening over 2021 toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalverwijdering en afvalverwerking. Voorgesteld wordt om het verschil ad € 347.354 op basis van de definitieve AVU jaarrekening 2021 te onttrekken uit de reserve afvalverwijdering en -verwerking.
Reservemutaties
Reserve afvalverwijdering en -verwerking (hogere baten AVU € 347.000,-)
Zie taakveld 7.3 Afval.
Bestemmingsreserve meerjarige middelen (hogere baten € 100.000,-)
Zie taakveld 8.1C Ruimtelijke Ordening