Programma |
Jaar |
Omschrijving |
Afschr. Termijn |
Dekking |
Investeringsbedrag |
Voorbereidingskrediet |
Kap. Lasten
2024 |
Kap. Lasten
2025 |
Kap. Lasten
2026 |
Kap. Lasten
2027 |
Kap. Lasten
2028 |
Bedrijfsvoering |
2024 |
Automatiseringsplan 2024 |
5 |
|
359.000 |
|
|
84.365 |
81.852 |
79.339 |
76.826 |
|
AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 |
5 |
|
190.000 |
|
|
44.650 |
43.320 |
41.990 |
40.660 |
|
AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 |
5 |
|
125.000 |
|
|
29.375 |
28.500 |
27.625 |
26.750 |
|
Informatiseringsplan 2024 |
5 |
|
400.000 |
|
|
94.000 |
91.200 |
88.400 |
85.600 |
|
Materialen bedriijfsrestaurant 2024 |
5 |
|
15.000 |
|
|
3.525 |
3.420 |
3.315 |
3.210 |
|
Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024 |
5 |
|
20.000 |
|
|
4.700 |
4.560 |
4.420 |
4.280 |
|
Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 |
15 |
|
50.000 |
|
|
5.083 |
4.967 |
4.850 |
4.733 |
|
Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024 |
5 |
|
85.000 |
|
|
19.975 |
19.380 |
18.785 |
18.190 |
|
Ontw. datalab voor datagericht werken 2024 |
5 |
|
200.000 |
|
|
47.000 |
45.600 |
44.200 |
42.800 |
|
Aanschaf laptops 2024 |
4 |
|
48.000 |
|
|
13.680 |
13.260 |
12.840 |
12.420 |
|
Aanschaf smartphones 2024 |
3 |
|
123.000 |
|
|
45.305 |
43.870 |
42.435 |
0 |
Totaal 2024 |
|
|
|
|
1.615.000 |
0 |
0 |
391.658 |
379.929 |
368.199 |
315.469 |
Bedrijfsvoering |
2025 |
Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 |
5 |
|
85.000 |
|
|
|
19.975 |
19.380 |
18.785 |
|
Automatiseringsplan 2025 |
5 |
|
80.000 |
|
|
|
18.800 |
18.240 |
17.680 |
|
Informatiseringsplan 2025 |
5 |
|
400.000 |
|
|
|
94.000 |
91.200 |
88.400 |
|
AVM Raadzaal MIP 2025 |
5 |
|
50.000 |
|
|
|
11.750 |
11.400 |
11.050 |
|
AVM projectruimten MIP 2025 |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
4.700 |
4.560 |
4.420 |
|
Inrichting huisvesting MIP 2025 |
5 |
|
180.000 |
|
|
|
42.300 |
41.040 |
39.780 |
|
Bedrijfsfietsen MIP 2025 |
5 |
|
30.000 |
|
|
|
7.050 |
6.840 |
6.630 |
|
Bedrijfsrestaurant MIP 2025 |
5 |
|
22.000 |
|
|
|
5.170 |
5.016 |
4.862 |
|
Ontw. datalab voor datagericht werken 2025 |
5 |
|
200.000 |
|
|
|
47.000 |
45.600 |
44.200 |
|
Vervanging telefooncentrale 2025 |
15 |
|
30.000 |
|
|
|
3.050 |
2.980 |
2.910 |
|
Aanschaf laptops 2025 |
3 |
|
360.000 |
|
|
|
102.600 |
99.450 |
96.300 |
|
Aanschaf smartphones 2025 |
3 |
|
82.000 |
|
|
|
30.203 |
29.247 |
28.290 |
|
Aanschaf computeraccesoires 2025 |
5 |
|
8.000 |
|
|
|
1.880 |
1.824 |
1.768 |
Totaal 2025 |
|
|
|
|
1.547.000 |
0 |
0 |
0 |
388.478 |
376.777 |
365.075 |
Bedrijfsvoering |
2026 |
Aanschaf I-pads raadsleden 2026 |
5 |
|
25.000 |
|
|
|
|
5.875 |
5.700 |
Automatiseringsplan 2026 |
5 |
|
285.000 |
|
|
|
|
66.975 |
64.980 |
Informatiseringsplan 2026 |
5 |
|
400.000 |
|
|
|
|
94.000 |
91.200 |
Room- en deskbooking 2024 |
5 |
|
36.000 |
|
|
|
|
8.460 |
8.208 |
Aanschaf monitoren 2026 |
5 |
|
120.000 |
|
|
|
|
28.200 |
27.360 |
Aanschaf smartphones 2026 |
3 |
|
45.000 |
|
|
|
|
16.575 |
16.050 |
Aanschaf computeraccesoires 2026 |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
|
4.700 |
4.560 |
Aanschaf desktops 2026 |
5 |
|
10.000 |
|
|
|
|
2.350 |
2.280 |
Totaal 2026 |
|
|
|
|
941.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227.135 |
220.338 |
Bedrijfsvoering |
2027 |
AVM en UPS systeemkast 2027 |
5 |
|
34.500 |
|
|
|
|
|
8.108 |
Digitale bewegwijzering 2027 |
5 |
|
22.000 |
|
|
|
|
|
5.170 |
Automatiseringsplan 2027 |
5 |
|
565.000 |
|
|
|
|
|
132.775 |
Aanschaf desktops 2027 |
5 |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
2.350 |
Aanschaf computeraccesoires 2027 |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
4.700 |
Scanners post MIP 2027 |
5 |
|
22.000 |
|
|
|
0 |
0 |
5.170 |
Informatiseringsplan 2027 |
5 |
|
400.000 |
|
|
|
|
|
94.000 |
Carillion aanpassingen 2027 |
15 |
|
33.000 |
|
|
|
|
|
3.355 |
Aanschaf laptops 2027 |
4 |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
14.250 |
Aanschaf smartphones 2027 |
3 |
|
125.000 |
|
|
|
|
|
46.042 |
Totaal 2027 |
|
|
|
|
1.281.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315.919 |
Totaal bedrijfsvoering |
|
|
|
|
5.384.500 |
0 |
0 |
391.658 |
768.407 |
972.111 |
1.216.802 |
Fysieke Leefomgeving |
2024 |
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024 |
15 |
|
540.000 |
35.000 |
|
51.342 |
50.163 |
48.985 |
47.807 |
Huisvesting HVW 2024 |
15 |
|
30.000 |
|
|
3.050 |
2.980 |
2.910 |
2.840 |
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 |
15 |
|
678.000 |
55.000 |
|
63.338 |
61.885 |
60.431 |
58.977 |
Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 |
15 |
|
500.000 |
|
|
50.833 |
49.667 |
48.500 |
47.333 |
Vervangen beschoeiingen 2024 |
15 |
|
100.000 |
|
|
10.167 |
9.933 |
9.700 |
9.467 |
Herinrichting van het Stadspark 2023 |
40 |
|
3.500.000 |
|
|
24.500 |
49.000 |
210.000 |
206.938 |
Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 |
40 |
|
5.312.400 |
885.000 |
|
265.644 |
261.770 |
257.896 |
254.022 |
Rioleringsplan 2024 |
40 |
|
5.240.400 |
445.000 |
|
287.724 |
283.528 |
279.332 |
275.136 |
Vastgoed (verduurzaming) 2024 |
15 |
|
593.000 |
|
|
60.288 |
58.905 |
57.521 |
56.137 |
Vastgoed (installaties) 2024 |
15 |
|
489.979 |
|
|
49.815 |
48.671 |
47.528 |
46.385 |
Vervanging materieel 2024 |
8 |
|
122.250 |
|
|
19.560 |
19.025 |
18.490 |
17.955 |
Materieel begraafplaats 2024 (MIP 22-25) |
8 |
|
43.000 |
|
|
6.880 |
6.692 |
6.504 |
6.316 |
W.C. Beermansstraat e.o. 2024 MIP 2022-2025 |
40 |
|
1.700.000 |
|
|
102.000 |
100.513 |
99.025 |
97.538 |
Vervanging schaftwagens 2024 |
8 |
|
27.000 |
|
|
4.320 |
4.202 |
4.084 |
3.966 |
Vervanging openbare verlichtingen armaturen2024 |
20 |
|
270.000 |
|
|
22.950 |
22.478 |
22.005 |
21.533 |
Boring Smalle Zijde 2024 |
40 |
|
330.000 |
|
|
19.800 |
19.511 |
19.223 |
18.934 |
Totaal 2024 |
|
|
|
|
19.476.029 |
1.420.000 |
0 |
1.042.211 |
1.048.922 |
1.192.134 |
1.171.282 |
Fysieke Leefomgeving |
2025 |
Vervangen beschoeiingen 2025 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
10.167 |
9.933 |
9.700 |
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 |
15 |
|
693.053 |
|
|
|
70.460 |
68.843 |
67.226 |
Vastgoed (verduurzaming) 2025 |
15 |
|
178.000 |
|
|
|
18.097 |
17.681 |
17.266 |
Materieel begraafplaats 2025 |
8 |
|
17.500 |
|
|
|
2.800 |
2.723 |
2.647 |
Vervanging materieel 2025 |
8 |
|
250.600 |
|
|
|
40.096 |
39.000 |
37.903 |
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 |
15 |
|
560.105 |
|
|
|
56.944 |
55.637 |
54.330 |
Vervangen Technische Installaties (VRI) 2025 |
15 |
|
160.000 |
|
|
|
16.267 |
15.893 |
15.520 |
Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 |
40 |
|
5.539.500 |
|
|
|
332.370 |
327.523 |
322.676 |
Rioleringsplan 2025 |
40 |
|
5.463.178 |
|
|
|
327.791 |
323.010 |
318.230 |
Vastgoed (installaties) MIP 2025 |
15 |
|
442.987 |
|
|
|
45.037 |
44.003 |
42.970 |
Waterstofauto wijkservice 2025 |
8 |
|
80.000 |
|
|
|
12.800 |
12.450 |
12.100 |
Vervanging materieel +schaftwagens Wijkservice |
8 |
|
43.000 |
|
|
|
6.880 |
6.692 |
6.504 |
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) 2025 |
8 |
|
359.000 |
|
|
|
57.440 |
55.869 |
54.299 |
Vervanging openbare verlichtingen armaturen 2025 |
20 |
|
443.160 |
|
|
|
37.669 |
36.893 |
36.118 |
Vervanging auto team TH (voor inzet BOA's)2025 |
8 |
|
50.000 |
|
|
|
8.000 |
7.781 |
7.562 |
Totaal 2025 |
|
|
|
|
14.380.083 |
0 |
0 |
0 |
1.042.816 |
1.023.934 |
1.005.051 |
Fysieke leefomgeving |
2026 |
Vervanging geluidsinstallatie Oost 2026 |
5 |
|
24.000 |
|
|
|
|
5.640 |
5.472 |
Verv. holder en Valtra tractor Wijkservice 2026 |
8 |
|
195.000 |
|
|
|
|
31.200 |
30.347 |
Vervanging van 3 open wagens Wijkservice 2026 |
8 |
|
183.000 |
|
|
|
|
29.280 |
28.479 |
Duurzaamheidsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 |
15 |
|
566.000 |
|
|
|
|
57.543 |
56.223 |
Gebiedsvisie Franse Gat KN 22-25 |
40 |
|
2.040.000 |
|
|
|
|
122.400 |
120.615 |
Renovatie/investering BOSS 2026 |
15 |
|
593.000 |
|
|
|
|
60.288 |
58.905 |
Renovatie/inv. openb.groen & straatmeubilair 2026 |
15 |
|
731.960 |
|
|
|
|
74.416 |
72.708 |
Vervanging beplanting 2026 |
15 |
|
19.000 |
|
|
|
|
1.932 |
1.887 |
Vervanging beschoeingen 2026 |
15 |
|
126.200 |
|
|
|
|
12.830 |
12.536 |
Vervanging verkeersregelinstallaties 2026 |
15 |
|
666.000 |
|
|
|
|
67.710 |
66.156 |
Vervangingsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 |
15 |
|
253.000 |
|
|
|
|
25.722 |
25.131 |
Vervanging hekwerken 2026 |
20 |
|
69.000 |
|
|
|
|
5.865 |
5.744 |
Vervanging openbare verlichtingen 2026 |
20 |
|
505.000 |
|
|
|
|
42.925 |
42.041 |
Reconstructies wegen 2026 |
40 |
|
8.203.000 |
|
|
|
|
492.180 |
485.002 |
Vervanging/investering rioleringen 2026 |
40 |
|
5.511.000 |
|
|
|
|
330.660 |
325.838 |
Waterberging (rioleringen) 2026 |
40 |
|
505.000 |
|
|
|
|
30.300 |
29.858 |
Totaal 2026 |
|
|
|
|
20.190.160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.390.891 |
1.366.943 |
Fysieke Leefomgeving |
2027 |
Reconstructies wegen 2027 |
40 |
|
9.619.345 |
|
|
|
|
|
577.161 |
Renovatie/inv.Openbaar groen&straatmeubilair 2027 |
15 |
|
549.000 |
|
|
|
|
|
55.815 |
Renovatie/investering BOSS 2027 |
15 |
|
549.000 |
|
|
|
|
|
55.815 |
Vervanging beschoeingen 2027 |
15 |
|
129.300 |
|
|
|
|
|
13.145 |
Vervanging openbare verlichtingen 2027 |
20 |
|
488.000 |
|
|
|
|
|
41.480 |
Vervanging verkeersregelinstallaties 2027 |
15 |
|
676.576 |
|
|
|
|
|
68.785 |
Vervanging/investering rioleringen 2027 |
40 |
|
5.737.903 |
|
|
|
|
|
344.274 |
Waterberging (rioleringen) 2027 |
40 |
|
517.200 |
|
|
|
|
|
31.032 |
Verv. + elektrificeren 3 voertuigen WS 2027 |
8 |
|
168.000 |
|
|
|
|
|
26.880 |
Begraafplaats grafdelfmachine 2027 |
8 |
|
146.000 |
|
|
|
|
|
23.360 |
Duurzaamheidsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 |
15 |
|
1.823.000 |
|
|
|
|
|
185.338 |
Vervangingsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 |
15 |
|
563.000 |
|
|
|
|
|
57.238 |
Totaal 2027 |
|
|
|
|
20.966.324 |
|
|
|
|
|
1.480.324 |
Totaal Fysieke leefomgeving |
|
|
|
|
75.012.596 |
1.420.000 |
0 |
1.042.211 |
2.091.739 |
3.606.958 |
5.023.601 |
Sociale Leefomgeving |
2024 |
Losse inventaris zwembad 2024 |
10 |
|
33.000 |
|
|
4.455 |
4.340 |
4.224 |
4.109 |
Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024 |
10 |
|
46.970 |
|
|
6.341 |
6.177 |
6.012 |
5.848 |
Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024 |
10 |
|
12.500 |
|
|
1.687 |
1.644 |
1.600 |
1.556 |
IKC SO/SBO/PO 2027 |
40 |
|
9.121.000 |
987.000 |
|
29.295 |
157.010 |
284.690 |
488.040 |
IKC SO/SBO/PO 2027 grond |
40 |
|
3.694.000 |
|
|
25.830 |
77.560 |
129.290 |
129.290 |
IKC Dragonder Noord 2024 |
40 |
|
6.864.000 |
|
|
48.020 |
144.130 |
411.840 |
405.834 |
IKC Dragonder-zuid onderwijs 2024 |
40 |
|
9.336.000 |
732.000 |
|
39.725 |
170.415 |
516.240 |
508.712 |
Huisvestingsplan Onderwijs 2024 |
15 |
|
100.000 |
|
|
10.167 |
9.933 |
9.700 |
9.467 |
Beregening - vervangen pompen sportacc. 2024 |
15 |
|
16.500 |
|
|
1.678 |
1.639 |
1.601 |
1.562 |
Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024 |
15 |
|
77.000 |
|
|
7.828 |
7.649 |
7.469 |
7.289 |
Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024 |
15 |
|
53.500 |
|
|
5.439 |
5.314 |
5.189 |
5.065 |
Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024 |
20 |
|
44.000 |
|
|
3.740 |
3.663 |
3.586 |
3.509 |
Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024 |
40 |
|
69.300 |
|
|
4.158 |
4.097 |
4.037 |
3.976 |
Vervanging kunstgrasveld VRC 2024 |
15 |
|
725.000 |
|
|
73.708 |
72.017 |
70.325 |
68.633 |
Totaal 2024 |
|
|
|
|
30.192.770 |
1.719.000 |
0 |
262.071 |
665.587 |
1.455.803 |
1.642.889 |
Sociale Leefomgeving |
2025 |
Renovatie sportterreinen(SSV) 2025 |
15 |
|
274.065 |
|
|
|
27.863 |
27.224 |
26.584 |
Verharding zwembad MIP 2025 |
15 |
|
242.000 |
|
|
|
24.603 |
24.039 |
23.474 |
Buitensport materieel MIP 2025 |
15 |
|
51.425 |
|
|
|
5.228 |
5.108 |
4.988 |
Hekwerken MIP 2025 |
40 |
|
66.550 |
|
|
|
3.993 |
3.935 |
3.877 |
Beplanting MIP 2025 |
15 |
|
18.150 |
|
|
|
1.845 |
1.803 |
1.761 |
Beregening MIP 2025 |
15 |
|
54.450 |
|
|
|
5.536 |
5.409 |
5.282 |
Huisvestingsplan onderwijs 2025 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
10.167 |
9.933 |
9.700 |
Vervanging schrob zuigmachine sporthal West 2025 |
8 |
|
15.000 |
|
|
|
2.400 |
2.334 |
2.269 |
Verv. inventaris/toestellen sportacc. 2025 |
15 |
|
54.000 |
|
|
|
5.490 |
5.364 |
5.238 |
Vervanging scorebord sporthal Oost 2025 |
15 |
|
19.000 |
|
|
|
1.932 |
1.887 |
1.843 |
Vervanging Camera systeem sporthal West 2025 |
15 |
|
23.000 |
|
|
|
2.338 |
2.285 |
2.231 |
Losse inventaris zwembad 2025 |
15 |
|
35.000 |
|
|
|
3.558 |
3.477 |
3.395 |
Vervanging geluidsinstallatie zwembad 2025 |
15 |
|
40.000 |
|
|
|
4.067 |
3.973 |
3.880 |
Totaal 2025 |
|
|
|
|
992.640 |
0 |
0 |
0 |
99.021 |
96.771 |
94.521 |
Sociale Leefomgeving |
2026 |
Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei 2026 |
5 |
|
10.000 |
|
|
|
|
2.350 |
2.280 |
Vervanging scorebord sporthal West 2026 |
5 |
|
20.000 |
|
|
|
|
4.700 |
4.560 |
Vervanging materieel Buitensport 2026 |
8 |
|
10.500 |
|
|
|
|
1.680 |
1.634 |
Huisvestingsplan onderwijs 2026 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
|
10.167 |
9.933 |
Losse inventaris zwembad 2026 |
15 |
|
31.850 |
|
|
|
|
3.238 |
3.164 |
Renovatie kunstgras tennisbanen 2026 |
15 |
|
106.400 |
|
|
|
|
10.817 |
10.569 |
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026 |
15 |
|
2.172.800 |
|
|
|
|
220.901 |
215.832 |
Renovatie sportterreinen 2026 |
15 |
|
61.600 |
|
|
|
|
6.263 |
6.119 |
Startblokken wedstrijdbad 2026 |
15 |
|
31.000 |
|
|
|
|
3.152 |
3.079 |
Verhardingen en hekwerken sportaccommodaties 2026 |
15 |
|
18.000 |
|
|
|
|
1.830 |
1.788 |
Verv. inventaris toestellen sportaccommodatie 2026 |
15 |
|
49.500 |
|
|
|
|
5.033 |
4.917 |
Totaal 2026 |
|
|
|
|
2.611.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270.130 |
263.875 |
Sociale Leefomgeving |
2027 |
Vervanging losse inventaris zwembad |
15 |
|
33.000 |
|
|
|
|
|
3.355 |
Sportcentrum De Vallei - renovatie beachcourt 2027 |
15 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
10.167 |
Renovatie sportterreinen 2027 |
15 |
|
305.000 |
|
|
|
|
|
31.008 |
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2027 |
15 |
|
2.864.000 |
|
|
|
|
|
291.173 |
Vervanging materieel Buitensport 2027 |
15 |
|
84.000 |
|
|
|
|
|
8.540 |
Beplanting sportaccommodaties 2027 |
15 |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
1.017 |
Binnensport - akoestische panelen Sporth W2027 |
15 |
|
110.000 |
|
|
|
|
|
11.183 |
Binnensp -akoestische panelen Sporth Rembr.2027 |
15 |
|
75.000 |
|
|
|
|
|
7.625 |
Hekwerken sportaccommodaties 2027 |
20 |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
1.275 |
Binnensport- verv. inv. / toestellen sportacc.2027 |
10 |
|
54.000 |
|
|
|
|
|
7.290 |
Huisvestingsplan onderwijs 2027 |
15 |
|
100.000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
10.167 |
Totaal 2027 |
|
|
|
|
3.750.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382.800 |
Totaal Sociale Leefomgeving |
|
|
|
|
37.547.060 |
1.719.000 |
0 |
262.071 |
764.608 |
1.822.704 |
2.384.085 |
Eindtotaal |
|
|
|
|
117.944.156 |
3.139.000 |
0 |
1.695.941 |
3.624.754 |
6.401.773 |
8.624.488 |