Overhead: voordeel € 543.000
Op het programma bedrijfsvoering is een positief resultaat gerealiseerd van € 543.000.
1. Lagere salarislasten, hogere inhuurkosten, lager toegerekende loonkosten aan investeringen en derden, totaal nadelig saldo € 415.000.
2. Overige afwijkingen € 958.000, waarvan voorgesteld om € 764.000 via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2024.
Binnen dit programma vallen alle activiteiten plaats op het gebied van personeel, ICT en facilitair, kortweg de piofach-taken.
Voor de primaire en secundaire loonkosten was in 2023 een budget van afgerond € 50.000.000 beschikbaar. Omdat de werkelijke bezetting lager was, is er een voordeel ontstaan van circa € 9.252.000. Om de bedrijfsvoeringprocessen niet te laten stagneren is er een bedrag van € 8.800.000 voor reguliere werkzaamheden aan externe krachten ingezet. Op het loonkostenbudget is daarmee een voordeel behaald van € 452.000. In 2023 is er voor een bedrag van € 545.000 minder toegerekend aan investeringen, en voor een bedrag van € 220.000 minder aan derden.
Op de overige taakgebieden binnen het programma bedrijfsvoering is een voordeel behaald van € 958.000. Om diverse redenen is een groot deel van het budget niet benut. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld ten behoeve van een aantal activiteiten budget opnieuw beschikbaar te stellen in 2024, voor een totaalbedrag van € 764.000. Zie ook bijlage 1. Specificatie van de resultaatbestemming 2023 voor een nadere toelichting op deze resultaatbestemmingen.
Overige budgettaire afwijkingen zijn:
1. Energie: binnen de gemeentelijke gebouwen zijn als gevolg van de energiecrisis de budgetten substantieel verhoogd. Door een lager verbruik en een goedkoper contract is er een voordeel ontstaan van € 129.000.
2. Repro: door de digitalisering en het thuiswerken zijn de kosten voor repro lager dan geraamd, en is op dit onderdeel een voordeel ontstaan van € 85.000.
3. ICT-middelen: binnen de budgetten van ICT is een voordeel ontstaan van € 93.000. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de middelen voor databeveiliging nog niet volledig worden ingezet. In 2024 wordt het meerjarige databeveiligingsplan uitgerold.
4. Schoonmaakonderhoud: de kosten van het schoonmaakonderhoud hebben het jaarbudget met € 88.000 overschreden.
5. Lopende het dienstjaar zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de begeleidingen van aanbestedingstrajecten en maatregelen voor de uitvoering van Lokale Inclusie Agenda (LIA). Deze middelen, respectievelijk € 25.000 en € 30.000, zijn in 2023 niet aangewend. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 30.000, dat middels het raadsvoorstel geactualiseerde de Lokale Inclusie Agenda beschikbaar gesteld was voor onderzoek naar het aanbrengen van technische voorzieningen en aanpassingen in de informatiezuil in het gemeentehuis, via de resultaatbestemming over te hevelen naar het begrotingsjaar 2024.