Inleiding

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage van 2025 die is opgezet als een afwijkingenrapportage met peildatum 1 mei 2025. In het najaar van 2024 is de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 opgesteld die u in november 2024 heeft vastgesteld. 
Via deze bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen uit de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 en licht het college de afwijkingen nader toe.

In de programma’s zijn de doelstellingen, inspanningen en acties van de gemeente opgenomen en middels een stoplichtmodel rapporteert het college over beleid. De drie kleuren voor de realisatie van beleid op inhoud en planning betekenen het volgende:

• Groen:     doel is gerealiseerd of verloopt conform prognose begroting;
• Oranje:    realisatie doel conform prognose begroting is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst;
• Rood:        realisatie doel verloopt niet conform prognose begroting.

De 'groene' doelen worden niet meer opgenomen in de bestuursrapportages. De doelstellingen staan er wel, maar niet voorzien van 'groen' en toelichting.  Alleen de oranje en rode doelen zijn wel zichtbaar en worden toegelicht. 

De bestuursrapportage geeft per programma ook inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s.

Daarnaast worden u in deze bestuursrapportage de afwijkingen van de risico’s voorgelegd. Om de leesbaarheid van de rapportage te vergroten kunt u de lijst van afkortingen raadplegen. De meest voorkomende afkortingen binnen de Planning & Control documenten zijn hier opgenomen.

Vanuit de provincie is een opdracht gekomen om de voortgang van de heroverwegingsvoorstellen vanuit de kadernota 2025 – 2028 te monitoren in de 1e bestuursrapportage 2025. De organisatie is gevraagd om de voortgang heroverwegingsvoorstellen van de kadernota 2025 - 2028 aan te geven. De voortgang is als bijlage toegevoegd.  

De Raad wordt voorgesteld om de volgende investeringsbedragen beschikbaar te stellen:

Brandweerkazerne (€ 320.000)
Een aanvullend investeringsbudget voor Nieuwbouw Brandweer beschikbaar te stellen van € 320.000 ter dekking van indexatie en netcongestie.
Het verwachte tekort is € 320.000, wat vooral veroorzaakt wordt door enorme prijsstijging (€ 1.815.000 tegenover € 671.500 begroot) en opwekkingscentrale WKO i.v.m. netcongestie (€ 440.803 tegenover € 0 begroot).
Totale post onvoorzien was € 726.000. Doordat we op andere posten nog wat restantbudget hebben, is het uiteindelijke verwachte tekort € 320.000.De extra kapitaallasten voor de brandweerkazerne worden geraamd als volgt:  2026 € 19.200, 2027 € 18.920, 2028 € 18.640 en 2029 € 18.360.

Aankoop Achterstraatje 5  (€ 603.000)
Het college heeft op 12 november 2024 besloten om het pand Achterstraatje 5 aan te kopen. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Nederland, net als andere landen, te maken met een vluchtelingencrisis. Ook in Veenendaal vangen we op diverse locaties Oekraïense vluchtelingen op. Dit doen we sinds het begin van de oorlog. De vluchtelingen hebben in de eerste plaats een woning nodig. Vanwege de aanhoudende toestroom van Oekraïners, is er nog steeds veel huisvesting nodig. 
De gemeente heeft vanuit het Rijk een taakstelling gekregen om 310 ontheemden op te vangen. Op dit moment zijn er ongeveer 290 plekken beschikbaar, inclusief particuliere opvang en pand aan het Achterstraatje. Het is daarom van belang om naast het vinden van nieuwe locaties, de huidige locaties efficiënt in te delen ter voorkoming van snijverlies. 
Het gebouw aan het Achterstraatje 5 is geschikt voor de opvang van vluchtelingen. We hebben in het gebouw een aantal aanpassingen gemaakt, waarbij er voor ongeveer 25 tot 30 Oekraïense  vluchtelingen woonruimte is. 
De investeringskosten hiervoor zijn € 603.000.  De kapitaallasten en investeringskosten worden gedekt uit de reserve ontheemden. 

Deze 1e bestuursrapportage 2025 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) resulteert in een negatief saldo van € 723.000 voor 2025. Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Omschrijving (toelichting)

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Vervolgens zijn de meerjarige gevolgen van deze Programmabegroting en de structurele effecten vanuit de 3e bestuursrapportage 2024 meegenomen bij de bepaling van het vertrekpunt. De effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire 2024 zijn voor het jaar 2025 in deze rapportage verwerkt.

Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage.