Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlagen

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Inhoud (toelichting)

Excel-tabel

x € 1.000
Omschrijving 2025 2026 2027 2028 Toelichting amendementen Voortgang Toelichting
Inzetten surplus algemene reserve 2.050 1.845 1.660 Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk) Bedrag afhankelijk van surplus
Eén jaar doorschuiven investeringen MIP 2026 (fysiek) 1.030 1.011 Loopt op schema
Invoeren stelpost onderuitputting/begrotingsdiscipline 1.300 1.300 1.300 1.300 Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk) Er is nog niet voldoende afgeraamd op de budgetten om tot het volledige bedrag van de stelpost te komen.
Verlengen afschrijvingsduur Wegen van 40 naar 50 jaar 500 500 500 500 Loopt op schema
Eén jaar doorschuiven OPOR 485 Loopt op schema
Slimmer verlichten -45 -71 -31 134 Loopt op schema
Continuïteit uitvoering regie maatschappelijke ondersteuning 120 120 120 120 Loopt op schema
30 30 30 30 Loopt op schema
50 50 50 50 Loopt op schema
-100 -100 -100 -100 Loopt op schema
Intensiveren controle rechtmatigheid zorgaanbieders 150 175 200 200 Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk) Sollicitanten voldoen niet aan de eisen. Matige reflecties. Omliggende gemeenten hebben zelfde probleem
-100 -100 -100 -100 Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk)
Bewaking 2 fietsenstallingen -10 98 98 98 Loopt op schema
VMware uitfaseren (digitalisering) 85 85 85 85 Loopt op schema
Eén jaar doorschuiven investeringen MIP 2025 (sport) 0 88 86 84 Loopt op schema
Post onvoorzien verlagen 80 80 80 80 Loopt op schema
Functioneel beheer TopDesk (digitalisering) 70 70 70 70 Loopt op schema
Applicatierationalisatie (digitalisering) 50 50 50 50 Loopt op schema
Halveren reproductiekosten (digitalisering) 25 25 25 25 Loopt op schema
P&C rapportages pm pm pm pm Loopt op schema
Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd 0 1.655 1.905 2.155 Amendement 2024.40 + 100K, amendement 2024.49 + 55K Loopt op schema
Planmatig groot onderhoud 350 350 350 Loopt op schema
Beëindiging contract catering 80 190 190 Loopt op schema
Stoppen bijdrage citymarketing; Dit is Veenendaal 0 0 50 50 Loopt op schema
Subsidie SSV 50 100 100 100 Amendement A2024.53 (2025 verlagen van 100k naar 50k) Loopt op schema
Dagopvang maximeren (aanpassing beleidsregels) 100 100 100 100 Loopt op schema
Budget vrijwilligers schrappen Amendement A2024.52 (40k schrappen, dekking budget duurzaamheid) Wordt niet uitgevoerd (toelichting noodzakelijk) Zie amendement
Vluchtelingenwerk -20 100 100 Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk) De heroverweging van 100K is niet te realiseren als de rijkskorting van 10% op de specifieke uitkering voor inburgering wordt doorgevoerd. Deze is nu aangekondigd. Een ander voorbehoud is dat er vanaf 1-1-2026 geen extra kosten moeten worden betaald aan Vluchtelingenwerk voor bijv. locatiekosten en/of regionale coördinatie.
Vitale binnenstad - stoppen met programmamanagement 0 0 75 75 Loopt op schema
Vitale binnenstad - geen inzet stimuleren fietsparkeren 36 36 36 36 Loopt op schema
Aanscherpen intake SO en nieuwe eigen bijdrage regeling 0 180 180 180 Loopt op schema
0 -100 -100 -100 Loopt op schema
Subsidie gemeentelijke monumenten 73 73 73 Loopt op schema
Recreatie en Toerisme 56 56 56 Loopt op schema
Vergoeding inzet medewerkers verkiezingen 40 40 40 40 Loopt op schema
Mantelzorgwaardering 0 35 35 35 Loopt op schema
Subsidie NK-raadsleden tijdens V'daal- V'daal afschaffen 10 10 10 10 Loopt op schema
Korting culturele instellingen 0 150 150 150 Loopt op schema
Duurzaamheid 40 140 140 140 Amendement A2024.52 +40k (t.b.v. budget vrijwilligers) Loopt op schema
OZB 1.650 3.450 5.450 5.450 Loopt op schema
Verlengen afschrijvingsduur Riolering van 40 naar 60 jaar 265 265 265 265 Loopt op schema
Rioolheffing - verlengen afschrijvingsduur Riolering van 40 naar 60 jaar -265 -265 -265 -265 Loopt op schema
Stijging rioolheffing 230 230 230 Loopt op schema
Verhogen parkeeropbrengsten 200 200 200 200 Amendement A2024.39 (bedrag van 200k in 2025 staat bij baten en lasten) Loopt op schema
Verhogen reclame inkomsten 79 79 79 79 Loopt op schema
Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde 137 137 137 137 Amendement A2024.51 +50k (t.b.v. vitale binnenstad) Loopt op schema
Verhogen hondenbelasting met 10% 40 40 40 40 Loopt op schema
Aanpassen legesverordening Gehandicapten parkeerkaart 28 28 28 28 Loopt op schema
Geen nieuwe parkeergarage bij of in de omgeving van het theater 154 462 1.170 Loopt op schema
Theater pm pm pm pm Loopt op schema
Onderzoek: Meer kosten toeschrijven aan heffingen pm pm pm pm Loopt op schema
Onderzoek: Specifieke uitkeringen corrigeren met overheadkosten pm pm pm pm Loopt op schema
Onderzoek: Doorlichten reserves en voorzieningen 1.524 0 0 0 Loopt op schema
Onderzoek: Indexering conform één systematiek (algemene uitkering) pm pm pm pm Loopt op schema
Onderzoek: het leveren van een bijdrage door de GR'en pm pm pm pm Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk) vooralsnog geen financieel effect. Aantal GR'en hebben proactieve houding (beleidsarm, nullijn onderzoeken, scenario's ontwikkelen etc). Eea is uiteindelijk afhankelijk van besluitvorming door besturen van de GR'en. Gezamenlijk provinciaal traject richting GR'en gestaakt. Mogelijk volgt nog een gezamenlijke brief van alle gemeenten naar alle GR'en (in afwachting vervolgactie gemeente Utrecht)
Onderzoek: onderhoudsniveau openbare ruimte centrum naar B pm pm pm pm Amendement A2024.58 (schrappen en dus dit onderzoek niet uitvoeren) Wordt niet uitgevoerd (toelichting noodzakelijk) Zie amendement
Onderzoek: onderhoudsniveau openbare ruimte van B naar C pm pm pm pm Amendement A2024.58 (schrappen en dus dit onderzoek niet uitvoeren) Wordt niet uitgevoerd (toelichting noodzakelijk) Zie amendement
Totaal opbrengst heroverweging 6.139 11.653 15.454 16.856

Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000
BN Mutaties Raming 2025 budgetneutraal Raming 2026 budgetneutraal Raming 2027 budgetneutraal Raming 2028 budgetneutraal
Lasten
0.4L - Overhead (P&O) 53 53 53 53
0.8 - Overige baten en lasten -313 -313 -313 -313
1.2 - Openbare orde en veiligheid -53 -53 -53 -53
2.1A - Verkeer en vervoer 295 295 295 295
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 433 -50 -50 -50
5.1A - Sportbeleid en activering 16 13 0 0
6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie -15 -15 -15 -15
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie 10 7 7 7
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie -71 -26 -37 -37
6.1H - Inkomensregelingen 4.101 0 0 0
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 11 10 10 11
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 240 0 0 0
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0
6.23B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 5
6.5D - Arbeidsparticipatie 83 0 0 0
6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo) 2.369 2.549 2.549 2.549
6.712 - Begeleiding (Wmo) -1.329 -1.329 -1.329 -1.329
6.713 - Dagbesteding (Wmo) 227 227 227 227
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo) -1.367 -1.423 -2.160 -2.257
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal -240 0 0 0
6.791 - PGB Wmo -6 -6 -6 -6
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 784 0 0 0
6.811 - Beschermd wonen (Wmo) 5.041 0 0 0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) -27 -27 -27 -27
7.1A - Volksgezondheid 242 11 0 0
7.4D - Milieubeheer 3.205 -3 -3 -3
8.1A - Ruimtelijke Ordening 53 53 53 53
8.1B - Ruimtelijke Ordening 68 68 68 68
8.3A - Wonen en bouwen -4 -4 -4 -4
9.901 - Algemeen Directie -53 -53 -53 -53
Totaal Lasten 13.752 -17 -789 -879
Baten
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 309 527 642 0
0.8 - Overige baten en lasten -309 -527 -642 0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 483 0 0 0
5.1A - Sportbeleid en activering 16 13 0 0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie 13 11 0 0
6.1H - Inkomensregelingen 4.101 0 0 0
6.5D - Arbeidsparticipatie 83 0 0 0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 25 -45 -782 -872
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 333 0 0 0
6.811 - Beschermd wonen (Wmo) 5.274 0 0 0
7.1A - Volksgezondheid 223 11 0 0
7.4D - Milieubeheer 3.205 -3 -3 -3
8.3A - Wonen en bouwen -4 -4 -4 -4
Totaal Baten 13.752 -17 -789 -879
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling 1.307 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 1.307 0 0 0
Stortingen
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling 1.307 0 0 0
Totaal Stortingen 1.307 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties
Bedragen x €1.000
Exploitatie Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
Lasten
1 Fysieke Leefomgeving 157 156 156
3 Sociale Leefomgeving 56 56 32
4 Burger en Bestuur 299 246 245
6 Bedrijfsvoering 234 207 207
Totaal Lasten 746 665 640
Baten
2 Economie, Werk en Ontwikkeling -5 -5 -5
3 Sociale Leefomgeving 35 35 35
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien -553 -856 -639
Totaal Baten -522 -825 -608
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.269 -1.491 -1.249
Onttrekkingen
1 Fysieke Leefomgeving 132 131 131
Totaal Onttrekkingen 132 131 131
Mutaties reserves 132 131 131
Gerealiseerd resultaat -1.137 -1.359 -1.118