| BN Mutaties | Budgetneutrale mutatie_2021_1 | Budgetneutrale mutatie_2022_1 | Budgetneutrale mutatie_2023_1 | Budgetneutrale mutatie_2024_1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1B - Bestuur | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 - Burgerzaken | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4A - Overhead (interne dienstverlening) | 141 | 143 | 144 | 145 | |
| 0.4C - Overhead (interne dienstverlening) | -33 | -33 | -33 | -33 | |
| 0.4J - Overhead (A&A) | -112 | -112 | -112 | -112 | |
| 0.4K - Overhead (I&A) | -101 | -103 | -104 | -105 | |
| 0.4L - Overhead (P&O) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 0.4T - Overhead (MO) | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64A - Belastingen overig | -1.942 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 775 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1B - Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2B - Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3A - Inkomensregelingen | 364 | 124 | 125 | 127 | |
| 6.3B - Inkomensregelingen | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5A - Arbeidsparticipatie | 311 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+ | 16 | -124 | -125 | -127 | |
| 6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+ | 133 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72B - Maatwerkdienstverlening 18- | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 236 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3B - Wonen en bouwen | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.901 - Algemeen Directie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.913 - Algemeen Beleid en Relaties (EW) | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 663 | 20 | 20 | 20 | |
| Baten | |||||
| 0.1B - Bestuur | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4R - Overhead (E&W) | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4T - Overhead (MO) | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64A - Belastingen overig | -1.942 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.989 | 20 | 20 | 20 | |
| 3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+ | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 236 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3B - Wonen en bouwen | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 663 | 20 | 20 | 20 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringskredieten:
Vooruitbetalen facturen investering IW4 en terugvorderen via facturen € 9.500.000:
Met IW4 is afgesproken dat de gemeente Veenendaal de totale kosten van de nieuwbouw betaald, en het gedeelte van IW4 bij IW4 in rekening brengt. De raming van de inkomsten en uitgaven dient hier (budgettair neutraal) op aangepast te worden.
| Exploitatie | Raming 2022_NBN 1e berap 2021 | Raming 2023_NBN 1e berap 2021 | Raming 2024_NBN 1e berap 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 1 Fysieke Leefomgeving | 28 | 28 | 28 | |
| 3 Sociale Leefomgeving | -7.456 | -7.208 | -6.975 | |
| 4 Burger en Bestuur | 11 | 11 | 11 | |
| 6 Bedrijfsvoering | 1 | 1 | 1 | |
| Totaal Lasten | -7.417 | -7.168 | -6.936 | |
| Baten | ||||
| 1 Fysieke Leefomgeving | -25 | -25 | -25 | |
| 3 Sociale Leefomgeving | -7.348 | -6.896 | -6.457 | |
| 6 Bedrijfsvoering | -37 | -37 | -37 | |
| Totaal Baten | -7.410 | -6.958 | -6.519 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 7 | 210 | 417 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 3 Sociale Leefomgeving | -23 | -256 | -481 | |
| 4 Burger en Bestuur | 11 | 11 | 11 | |
| Totaal Onttrekkingen | -12 | -245 | -470 | |
| Stortingen | ||||
| 3 Sociale Leefomgeving | 37 | 6 | 6 | |
| Mutaties reserves | -48 | -251 | -476 | |
| Gerealiseerd resultaat | -42 | -42 | -60 | |