PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING

Visie Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING - Visie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering gaat over de inzet en kosten van de organisatie. De visie is dat de organisatie ten dienste staat van het behalen van de door de politiek bepaalde maatschappelijke doelen, en het faciliteren van alle collega’s in de organisatie om dat zo goed mogelijk te doen. Omdat gemeenten opereren in een steeds veranderende omgeving vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, waarbij slim en integraal werken belangrijk zijn. Waarbij klant- en resultaatgerichtheid het uitgangspunt moeten zijn. We werken daarbij vanuit de organisatiewaarden Samen, Toegevoegde waarde, Energie en Resultaatgericht (STER) waarbij we als goed werkgever het werkgeluk van alle collega’s voor ogen houden. De medewerkers maken immers de organisatie en haar resultaten.


Inhoudelijk wordt op een aantal thema’s ter informatie wat nader beeld gegeven in de begrotingsparagraaf “D. Bedrijfsvoering”.

Financiën Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING - Financiën Bedrijfsvoering

Onderstaande tabel laat het meerjarig verloop van de baten en lasten inclusief de mutaties in de reserve van het programma Bedrijfsvoering zien. Er zijn geen bijzondere mutaties te melden, het verloop over de jaren is nagenoeg constant. 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Baten 7.258 7.214 7.214 7.214
Lasten 74.449 74.821 75.234 74.862
Saldo programma (voor mutaties reserves) -67.191 -67.607 -68.020 -67.647
Beschikkingen 202 202 202 202
Stortingen 20 20 20 20
Saldo mutaties reserves 182 182 182 182
Saldo programma (na mutaties reserves) -67.009 -67.425 -67.838 -67.465
Lasten en baten totaal taakveld overhead Bedrijfsvoering
Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
0.4 Overhead Baten 7.258 7.214 7.214 7.214
Lasten 35.628 35.457 35.100 34.727
Totaal 0.4 Overhead 28.370 28.243 27.885 27.513
Totaal Taakveld Overhead (A) 28.370 28.243 27.885 27.513
Toegerekende apparaatskosten op taakvelden in programma's
tkv omschrijving taakveld Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Begroot 2029
0.2 Burgerzaken 2.406 2.440 2.488 2.488
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 776 787 802 802
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 85 86 87 87
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.933 2.974 3.032 3.032
2.1 Verkeer en vervoer 2.230 2.261 2.305 2.305
2.2 Parkeren 191 193 197 197
3.1 Economische ontwikkeling 857 869 886 886
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 19 19 20 20
3.4 Economische promotie 108 110 112 112
4.2 Onderwijshuisvesting 71 72 73 73
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 792 803 819 819
5.1 Sportbeleid en activering 100 101 103 103
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 120 122 124 124
5.4 Musea 62 63 64 64
5.5 Cultureel erfgoed 31 31 32 32
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.981 3.023 3.082 3.082
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.641 1.664 1.696 1.696
6.3 Inkomensregelingen 5.944 6.027 6.145 6.145
6.4 WSW en beschut werk 519 526 536 536
6.5 Arbeidsparticipatie 2.802 2.841 2.897 2.897
7.1 Volksgezondheid 88 90 91 91
7.2 Riolering 924 937 955 955
7.3 Afval 142 144 147 147
7.4 Milieubeheer 1.476 1.497 1.526 1.526
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 225 228 233 233
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.041 2.069 2.110 2.110
8.3 Wonen en bouwen 3.329 3.375 3.441 3.441
4.1 Openbaar basisonderwijs 241 244 249 249
6.91 Coördinatie en beleid WMO 4.766 4.833 4.927 4.927
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 922 935 954 954
Totaal toegerekende apparaatkosten (B) 38.821 39.364 40.135 40.135
Nog te realiseren in projecten / investeringen (C) *) 4.168 4.124 4.124 4.124
Totaal Bedrijfsvoering (A+B+C) 71.359 71.731 72.144 71.771
*) Dit betreffen investeringskosten die geen onderdeel uitmaken van de baten en lasten binnen de exploitatie

Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING - Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen

In deze begroting worden de teksten ten aanzien van het programma bedrijfsvoering voornamelijk in de paragraaf D opgenomen. In de programmabegroting van 2027-2030 zal een herschikking van de thema's binnen het programma bedrijfsvoering plaats vinden.  Hierbij zullen de thema's aangepast worden in loonkosten en overige. Deze omschrijving sluit beter aan bij  baten en lasten binnen dit Thema.   

 

Thema I – Dienstverlening (intern)

Thema II – Security & informatiebeveiliging

Thema III – Middelen

Taakvelden thema Middelen

Terug naar navigatie - Thema III – Middelen - Taakvelden thema Middelen

 

 

 

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
0.4 Overhead Baten -168 -168 -168 -168
Lasten 24.859 25.075 25.288 25.278
Totaal 0.4 Overhead 24.691 24.907 25.119 25.110
Totaal Thema Middelen 24.691 24.907 25.119 25.110

Thema IV - Advisering en detachering

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen