Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000
| BN Mutaties | Raming 2022 budgetneutraal | Raming 2023 budgetneutraal | Raming 2024 budgetneutraal | Raming 2025 budgetneutraal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1A - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1B - Bestuur | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0.2 - Burgerzaken | -211 | -211 | -211 | -211 | |
| 0.4A - Overhead (interne dienstverlening) | 20 | 20 | 20 | 22 | |
| 0.4G - Overhead (Juridische zaken) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4K - Overhead (I&A) | -20 | -20 | -20 | -22 | |
| 0.4L - Overhead (P&O) | 304 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 312 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | 119 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie | 23 | -4 | -35 | -54 | |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2A - Wijkteams | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3B - Inkomensregelingen | -1.102 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+ | 99 | 4 | 35 | 54 | |
| 6.72B - Maatwerkdienstverlening 18- | 172 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 5.480 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1A - Volksgezondheid | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 8.3B - Wonen en bouwen | 480 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.901 - Algemeen Directie | 243 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.907 - Algemeen JZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.915 - Algemeen Beleid (MO) | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 6.205 | -170 | -210 | -210 | |
| Baten | |||||
| 0.1B - Bestuur | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0.2 - Burgerzaken | -211 | -211 | -211 | -211 | |
| 0.4T - Overhead (MO) | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.032 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 312 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | 119 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3B - Inkomensregelingen | -1.102 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 5.480 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1A - Volksgezondheid | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3B - Wonen en bouwen | 480 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 6.205 | -170 | -210 | -210 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |