Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000
| BN Mutaties | Raming 2024 budgetneutraal | Raming 2025 budgetneutraal | Raming 2026 budgetneutraal | Raming 2027 budgetneutraal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.2 - Burgerzaken | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden | -63 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4A - Overhead (interne dienstverlening) | -26 | -27 | -27 | -27 | |
| 0.4L - Overhead (P&O) | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 0.5 - Treasury | 1.119 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -103 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | 1.748 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -25 | -26 | -26 | -26 | |
| 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | -85 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3A - Inkomensregelingen | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3B - Inkomensregelingen | -302 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4 - WSW en beschut werk | 1.015 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5D - Arbeidsparticipatie | 1.030 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 195 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72B - Jeugdhulp behandeling | -112 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A - Jeugdreclassering | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1A - Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8.1A - Ruimtelijke Ordening | 25 | 26 | 26 | 26 | |
| 9.904 - Algemeen Administratie & advies | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.908 - Algemeen P&O | 33 | 364 | 978 | 654 | |
| 9.912 - Algemeen KCC | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Totaal Lasten | 4.909 | 345 | 1.959 | 1.635 | |
| Baten | |||||
| 0.4A - Overhead (interne dienstverlening) | -26 | -27 | -27 | -27 | |
| 0.4O - Overhead (Strategie) | -45 | -46 | -46 | -46 | |
| 0.4R - Overhead (E&W) | 45 | 46 | 46 | 46 | |
| 0.5 - Treasury | 1.119 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.122 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | 1.748 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3B - Inkomensregelingen | -369 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5D - Arbeidsparticipatie | 1.030 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 195 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8.3B - Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.908 - Algemeen P&O | 39 | 372 | 986 | 662 | |
| Totaal Baten | 4.909 | 345 | 1.959 | 1.635 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |