Voor u ligt de 2e bestuursrapportage van 2023 die is opgezet als een afwijkingenrapportage met peildatum 1 september 2023. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgestelde beleid en de financiële consequenties daarvan.
In de programma’s zijn de doelstellingen en inspanningen/acties van de gemeente opgenomen en middels een stoplichtmodel rapporteert het college over beleid. Naast de doelenboom geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000,- en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s.
De rapportage bevat ook meerjarige (structurele) mutaties. Deze structurele afwijkingen worden opgenomen in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025–2027.
Daarnaast worden in deze bestuursrapportage de ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant.
