Omschrijving (toelichting)
De stelpost onderuitputting wordt ingevuld door middelen die in de 2e bestuursrapportage 2025 zijn afgeraamd. Budgetten die voor 2025 zouden vrijvallen in de algemene reserve, zijn verrekend met deze stelpost.
Bij de afschrijvingslasten is een deel van de aframing gebruikt voor de invulling van de stelpost. Het resterende structurele saldo van de stelpost (meerjarig 2026 - 2029) van afgerond € 300.000 zal ingevuld worden, zodra de mogelijkheid zich voordoet. Dit zal dan verwerkt worden in een van de komende P&C-documenten.
Excel-tabel
| Overzicht invulling stelpost onderuitputting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Begroot | 1.000.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| Invulling: verwerkt in bestuursrapportage | |||||
| Leerlingenvervoer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Mantelzorg | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Inkomsten UWV eigen personeel | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Minimaregelingen | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| Gemeentearchief | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| PR en Communicatie | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Vrijval kapitaallasten tbv stelpost | 580.000 | - | - | - | - |
| Arbeidsparticipatie | 381.000 | 351.000 | 324.000 | 324.000 | |
| Zwerfvuil | 82.000 | 135.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Overige geringe mutaties | - | 6.000 | 6.000 | ||
| Totaal invulling | 1.000.000 | 1.003.000 | 986.000 | 990.000 | 990.000 |
| Nog in te vullen | - | 302.000 | 319.000 | 315.000 | 315.000 |
| Saldo te verwerken | - | 302.000 | 319.000 | 315.000 | 315.000 |