Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Terug naar navigatie - Bijlagen - Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000
| BN Mutaties | Raming 2026 budgetneutraal | Raming 2027 budgetneutraal | Raming 2028 budgetneutraal | Raming 2029 budgetneutraal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1C - Bestuur | -36 | -36 | -36 | -36 | |
| 0.4C - Overhead (interne dienstverlening) | 0 | -42 | -41 | -40 | |
| 0.4T - Overhead (MO) | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 - Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -349 | -279 | -253 | -268 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | -73 | -73 | -73 | -73 | |
| 2.1B - Verkeer en vervoer | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2.1C - Verkeer en vervoer | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 3.1A - Economische ontwikkeling | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 563 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -386 | -386 | -386 | -386 | |
| 5.6A - Media | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie | -10 | 27 | -10 | -10 | |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | 18 | -17 | 20 | 20 | |
| 6.1H - Samenkracht en Burgerparticipatie | 7.392 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.22C - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -15 | -15 | 0 | 0 | |
| 6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4 - WSW en beschut werk | 757 | 735 | 574 | 574 | |
| 6.5A - Arbeidsparticipatie | 17 | 47 | 26 | 27 | |
| 6.5B - Arbeidsparticipatie | -341 | -326 | -314 | -314 | |
| 6.5D - Arbeidsparticipatie | 852 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6.712 - Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.713 - Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -200 | 5 | -11 | 2 | |
| 6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | 95 | 80 | 82 | 84 | |
| 6.791 - PGB Wmo | 239 | 239 | 239 | 239 | |
| 6.811 - Beschermd wonen (Wmo) | 5.317 | 5.317 | 5.317 | 5.317 | |
| 6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 219 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1A - Volksgezondheid | 430 | 331 | 410 | 365 | |
| 7.2A - Riolering | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| 7.4C - Milieubeheer | -38 | -38 | -38 | -38 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 2.794 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5A - Begraafplaatsen | -72 | -72 | -72 | -72 | |
| 7.5C - Begraafplaatsen | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 8.1A - Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.074 | -2.074 | -2.074 | -2.074 | |
| 8.3D - Wonen en bouwen | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 9.911 - Algemeen Informatievoorziening | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 9.928 - Algemeen Werk en Inkomen - Verb. & Onderst. | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 9.929 - Algemeen Werk en Inkomen - Regie | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 16.868 | 4.654 | 4.574 | 4.530 | |
| Baten | |||||
| 0.4D - Overhead (I&A) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 0.4T - Overhead (MO) | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 3.072 | 355 | 215 | 206 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 563 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6A - Media | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 6.1H - Samenkracht en Burgerparticipatie | 7.392 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5D - Arbeidsparticipatie | 852 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 1 | -18 | -8 | |
| 6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.811 - Beschermd wonen (Wmo) | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | |
| 7.1A - Volksgezondheid | 430 | 331 | 410 | 365 | |
| 7.2A - Riolering | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.074 | -2.074 | -2.074 | -2.074 | |
| Totaal Baten | 16.868 | 4.654 | 4.574 | 4.530 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |