Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000
| BN Mutaties | Raming 2024 budgetneutraal | Raming 2025 budgetneutraal | Raming 2026 budgetneutraal | Raming 2027 budgetneutraal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.8 - Overige baten en lasten | -454 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | 5.252 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -2 | 7 | 7 | 7 | |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | 205 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1D - Verkeer en vervoer | 1.891 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2A - Parkeren | 70 | -12 | -76 | -36 | |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 970 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6A - Media | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -115 | -123 | -117 | -117 | |
| 6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 38 | 28 | 22 | 22 | |
| 6.2C - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO) | -546 | -299 | -400 | -383 | |
| 6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 379 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | |
| 6.71B - Begeleiding (WMO) | -70 | -410 | -410 | -427 | |
| 6.71C - Dagbesteding (WMO) | -36 | -102 | -102 | -102 | |
| 6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 317 | -378 | -325 | -325 | |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A - Beschermd wonen (WMO) | 4.617 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -95 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1A - Volksgezondheid | 26 | -44 | -44 | -44 | |
| 7.4C - Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 1.964 | 1.070 | 100 | 102 | |
| 8.1A - Ruimtelijke Ordening | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3A - Wonen en bouwen | -1.469 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3D - Wonen en bouwen | 316 | 52 | 2 | 0 | |
| 9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.915 - Algemeen Beleid (MO) | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 14.771 | 1.134 | 2 | 43 | |
| Baten | |||||
| 0.4N - Overhead (Vastgoed) | -24 | -24 | -24 | -24 | |
| 0.4R - Overhead (E&W) | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64A - Belastingen overig | -1.469 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | 5.203 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2.1D - Verkeer en vervoer | 1.891 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2A - Parkeren | 199 | 151 | 83 | 131 | |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 970 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6A - Media | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -53 | -71 | -71 | -71 | |
| 6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 312 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A - Beschermd wonen (WMO) | 5.007 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1A - Volksgezondheid | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 2.280 | 1.122 | 102 | 102 | |
| 8.1A - Ruimtelijke Ordening | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 14.900 | 1.297 | 161 | 209 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 129 | 163 | 159 | 167 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving | -1.469 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -1.469 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving | -1.340 | 163 | 159 | 167 | |
| Totaal Stortingen | -1.340 | 163 | 159 | 167 | |
| Mutaties reserves | -129 | -163 | -159 | -167 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |