Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000
| BN Mutaties | Raming 2023 budgetneutraal | Raming 2024 budgetneutraal | Raming 2025 budgetneutraal | Raming 2026 budgetneutraal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1A - Bestuur | -51 | -51 | -51 | -51 | |
| 0.1B - Bestuur | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 0.1C - Bestuur | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4A - Overhead (interne dienstverlening) | 90 | 168 | 168 | 168 | |
| 0.4C - Overhead (interne dienstverlening) | 527 | 349 | 236 | 236 | |
| 0.4D - Overhead (I&A) | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 0.4E - Overhead (I&A) | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 0.4G - Overhead (Juridische zaken) | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4J - Overhead (A&A) | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4L - Overhead (P&O) | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 0.4N - Overhead (Vastgoed) | 27 | 19 | 12 | 12 | |
| 0.5 - Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.61 - OZB-woningen | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| 0.62 - OZB niet-woningen | -113 | -113 | -113 | -113 | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -2.707 | 8 | 454 | 2.975 | |
| 1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer | 47 | 34 | 25 | 25 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 45 | 45 | 25 | 25 | |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | 987 | 702 | 556 | 556 | |
| 2.1B - Verkeer en vervoer | 12 | 9 | 8 | 8 | |
| 2.1C - Verkeer en vervoer | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2A - Openbaar basisonderwijs | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 5.2A - Sportaccommodaties | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 11 | 8 | 5 | 5 | |
| 5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| 5.4A - Musea | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 172 | 172 | 272 | 272 | |
| 5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| 6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie | 18 | 14 | 10 | 10 | |
| 6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6.3A - Inkomensregelingen | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6.4 - WSW en beschut werk | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| 6.5A - Arbeidsparticipatie | 107 | 90 | 61 | 41 | |
| 6.5B - Arbeidsparticipatie | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | -2.301 | |
| 7.2A - Riolering | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 7.3A - Afval | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4C - Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 252 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1C - Ruimtelijke Ordening | -68 | -68 | -68 | -68 | |
| 8.3A - Wonen en bouwen | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 8.3B - Wonen en bouwen | 37 | 39 | 41 | 40 | |
| 8.3D - Wonen en bouwen | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 9.901 - Algemeen Directie | 277 | 277 | 177 | 177 | |
| 9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 600 | 2.375 | 2.496 | 2.694 | |
| Baten | |||||
| 0.4D - Overhead (I&A) | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 0.4E - Overhead (I&A) | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 0.4R - Overhead (E&W) | 109 | 71 | 42 | 22 | |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.462 | 1.782 | 1.951 | 2.170 | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -1.745 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 45 | 45 | 25 | 25 | |
| 5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| 6.5A - Arbeidsparticipatie | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 7.2A - Riolering | 224 | 224 | 224 | 224 | |
| 7.4D - Milieubeheer | 252 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3A - Wonen en bouwen | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Totaal Baten | 600 | 2.375 | 2.496 | 2.694 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |