In de raadsinformatie brief en het collegebesluit rondom de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 is het effect van de toename van de loon- prijsindexatie opgenomen. Ten aanzien van de ontwikkelingen in de loon- prijsindexatie in de septembercirculaire 2023 ten opzichte van de meicirculaire 2023 is het effect als volgt:
Dit effect van respectievelijk, 1,5% voor loon, 1,4% voor het sociaal domein en 0,4% voor prijs heeft als resultaat dat de budgetten in 2024 met deze percentage verhoogd kunnen worden. Voorgesteld is om dit in de 3e bestuursrapportage neutraal te verwerken voor 2024.
| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Budget neutrale mutaties prijsindex en sociaal domein | Raming 2024 budgetneutraal | Raming 2025 budgetneutraal | Raming 2026 budgetneutraal | Raming 2027 budgetneutraal |
| - Lasten | ||||
| 1 Fysieke Leefomgeving | 63 | 54 | 56 | 56 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 3 Sociale Leefomgeving | 808 | 804 | 798 | 799 |
| 4 Burger en Bestuur | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | -872 | -857 | -850 | -852 |
| 6 Bedrijfsvoering | 35 | 34 | 32 | 32 |
| Totaal Lasten | 53 | 53 | 53 | 53 |
| - Baten | ||||
| 1 Fysieke Leefomgeving | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 Sociale Leefomgeving | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 Burger en Bestuur | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 Bedrijfsvoering | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Totaal Lasten | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |